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管理体系内审检查表(2018)

使用号:
审核员:
受审部门
工程合同科
时间
2017.5.17
标准条款
检查要点
现场记录
评价
7.4.2.2
2.分包方式的确定(专业、专项或劳务)
3.查看分承包方资质入库评审情况及管理台账
4.项目对外包方的选择(查看招标方式和比选资料)
5.项目对外包单位的资格要求(查看招标文件)
6.查看招标文件及招标方案申请是否报审,比选文件是否上报公司备案,查看招标台账。
7.查看项目招标文件是否有开评标记录及评标结果审批。
8.查看分包合同(协议)的签订,是否报公司审批或备案,查看合同台账。
9.查看项目是否进行合同交底。
10.查看项目的分包合同变更是否符合管理流程要求。
11.查看项目结算是否满足管理流程要求,查看结算台账。
12.分包单位的现场管理(机构设置,计划、技术、质量、安全、人员和内页资料的管理)
13.查看项目部是否组织对外包方进行评价,评价结果?
管理体系内审检查表
审核项目:四川路桥绵西高速TJA-9项目分部
审核时间:2018年4月17日
管理体系内审检查表
记录代号:SRBG-QEO-J-18-01
使用号:
审核员:
受审部门
工程科
时间Байду номын сангаас
2018.4.17
标准条款
检查要点
现场记录
评价
7.4.2.2
1.外包计划(查看工程施工外包计划,招标工程和非招标工程的划分情况)
14.分包信息化管理(查看线上线下是否同步)
合格
合格
合格
合格
管理体系内审检查表
记录代号:SRBG-QEO-J-18-01
使用号:
审核员:
受审部门
工程合同科
时间
2017.5.15
标准条款
检查要点
现场记录
评价
7.4.2.2
管理体系内审检查表
记录代号:SRBG-QEO-J-18-01
使用号:
审核员:
受审部门
工程合同科
时间
2017.5.17
标准条款
检查要点
现场记录
评价
7.4.2.2
合格
合格
合格
观察项
管理体系内审检查表
记录代号:SRBG-QEO-J-18-01
使用号:
审核员:
受审部门
工程合同科
时间
2017.5.15
标准条款
检查要点
现场记录
评价
7.4.2.2
管理体系内审检查表
记录代号:SRBG-QEO-J-18-01
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