21
使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？
22
在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合適？
23
有无测定仪器的保养、校正记录？
24
外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？
25
对于供应商，是否也通过监察进行的确认？
55
相关教育训练资料是否有保存完整？
56
是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？
文件及记录管理
57
绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？
58
环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？
59
绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以上？
供应商稽核检查表评估标准
项目
稽核评估项目
总应得分
26
供应商的选定與评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？
27
在供应商评估时，是否要求选择客戶认定的绿色伙伴？
28
材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？
29
是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？
采
購
及
進
料
管
理
30
是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？
31
16
材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质、全废物质)？
采
購
及
進
料
管
理
17
进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？
18
是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？
19
是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？
20
对交货材料是否按照保管的【SGS檢測報告】数據和【材料有毒有害物质或元素调查表】，确认实物和数据的一致性，有效期限？
稽核实得分
1
环境管理体系
2
设计及变更管理
3
材料承认
4
采购及进料管理
5
纠正预防措施
6
生产管理
7
产品之鉴别与追溯
8
仓储管理
9
出货控制
10
教育训练
11
文件及记录管理
总计:
S=
A=
实际评分(%)=总稽核分/总应得分:
T=
1、评分标准:2、判定标准
描述
得分
评分（T）
类别
备注
无系统
0分
81%-100%
APPROVE
42
处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？
生
產
管
理
43
是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？
44
是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？
45
有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？
鉴别与
追溯
46
从材料到成品的材料履历是否清楚？
47
是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？
仓储
管理
48
是否采取措施防止不适合批号混入？
49
有无进行不适合品的识别管理？
50
当有要求时，是否可以马上提出测定数据？
出货
管理
51
出货前是否进行最终确认？
52
【RoHS承諾保証書】及环境管理之变更是否每月提供？
53
发生不良品后，有否向环境负责人报告？
教育
训练
54
是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？
35
是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？
糾
正
及
預
防
措
施
36
发生不良品时，是否查明对象批号，进行处理？
37
发生不良品时，是否向环境负责人报告？
38
不良品和良品是否被明确区分？
39
不良品是否被隔离处理，是否有记录？
40
发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？
41
检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？
材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？
32
是否有要求供应商定期提供【SGS檢測報告】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】？【SGS檢測報告】
33
针对供应商提供的【【SGS檢測報告】】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】怎样作控制？
34
对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？
材料
承認
13
对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？
14
零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之GP证明？
15
是否要求原材料供应商提供【SGS檢測報告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明未使用禁止物质？
項目
序號
评估内容
主要
评分
现场发现
環
境
管
理
體
系
1
公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？
2
公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？
3
是否有明确定义有关环境禁用物质？
4
是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？
5
环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？
6
是否有环境管理内部稽核计划并执行？
7
内稽员是否有教育训练与资格鉴定？
8
针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行?
设计及变更管理
9
当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序
10
当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？
11
设计变更的零件是否有提供【SGS檢測報告】﹑【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明文件？
12
设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？
1.评分<70%时，则此次评估将不能通过；
显著缺陷
1分
71%-80%
SUSPEND
2.如有判为主要缺点，此次评估也将不能通过；
可Байду номын сангаас受，唯部分缺陷急待改善
2分
<70%
FAILED
3.评分≦1分时，此项目不能通过，需提供改善措施。
很好，需维持持续的完善
3分