流程图制作及编写说明
关键流程图是指管理过程中涉及项目内容重大，职责划分跨越两个或两个以上部门，管理流程的履行需要部门之间的协调、沟通、配合才能完成的重要性流程。

为了保证关键流程图制作的规范和统一，本文件将对关键流程图的制作和编写要求进行说明。

一、流程图内容解释及说明
1、流程名称
指描述流程主要内容的名称。

如人力资源部的流程有“招聘管理流程”、“绩效管理流程”、“内部竞聘流程”等。

2、流程目的
简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。

主要是要明确“我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？”。

流程目的描述举例：
1）及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据。

2）管理……业务/事情，从而提升……整体水平。

3）加强……业务的管理，以降低……风险。

4）及时提供……产品/服务/数据。

如“客户投诉处理流程”的目的是“受理客户投诉,改进产品和服务质量,提高客户满意度”。

3、适用范围
说明该流程适用的情形或对象范围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型等内容，句式结构统一为：“适用于……（的情况）。

”如：适用于所有采购合同的签订、执行和付款管理。

4、流程涉及的部门
流程中需要哪些责任部门进行协作，在流程图中逐一列示流程中涉及的各个部门，如人力资源部、财务部、大客户部等等。

5、流程涉及的报告/表单
描述流程执行过程中所产生的表格、单据、报告等。

如面试评价表、绩效面谈表、资产负债表等。

6、流程环节
简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号＋动词＋工作内容。

如
1）内部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1、发布内部竞聘信息”；
2）招聘管理流程的第3个环节可以表述为“3、审核并编制招聘计划”。

7、流程编号
指流程清单中的流程编号
1、编码格式：公司—部门—文件类型—序号
1）公司编码说明：BJGL
2）部门编码说明：
部门名称编码说明部门名称编码说明
财务部CW 人力资源部HR
经营中心JYZX 客服中心KFZX
市场部SC 卖场部MC
储运部CY
小家电部XJD
业务部YW
内蒙办NM
大客户部DKH
规管部GG
3）文件类型编码说明：
文件归属类型编码说明
部门组织架构图B01 部门职责B02 工作流程图B03 岗位说明书B04 管理制度B05
4）序号说明：流程编号起码是001。

举例说明：人力资源部绩效管理流程编码如下：
BJGL-HR-B03-001
8、制定、审核、批准
“制定”栏由流程图的绘制录入人员签字。

“审核”栏由流程报批前的审核人签字。

“批准”栏由流程发布的批准人签字。

9、责任职位
负责并执行该流程环节的岗位
填写格式：流程环节编号+岗位名称
如“3、绩效与薪酬专员”、“9、行政专员”等。

10、流程说明
对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作内容进行详细描述，且如有办理时间节点或工作期限要求，须在描述中进行注明。

填写格式：序号＋具体工作内容（含责任岗位、时间节点或期限等要素）
二、流程编写格式规范
流程图图例需正确采用以下标准符号及绘制方法：
1、标准符号及所代表的意义
流程符号图示说明
◎常用符号
开始符号：表示流程的开始。

终止符号：表示流程的结束。

处理符号：
表示一个的过程、功能、行动、处理等，是流程图中最常用的符号之一。

用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动，例如：调
研需求、专家评审等。

否是判定符号：
处理流程中需要判定或存在分叉点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的方法。

依据一定判定条件传送至不同的路径。

用来判断流程的去向，即需要决策的事项。

流线符号：
表示进展。

它表示过程的流程方向（流线箭头指向）。

联系符号：
表示同一流程不同环节的出口或入口点。

通常被用来中断一个流程然后在其它处继续。

在连接符号内标注页码或字母可以方便的定位连接位置。

用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。

文档符号：
表示流程中输入、输出的表格、报告等各类型文档。

注解符号：
对流程某环节进行解释、备注或说明。

2、流程图绘制的基本要求
1）做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能读懂流程图。

2)有明确定义的开始和结束。

3)开始和结束应尽量在同一个部门，闭环管理。

4)流程图不要出现死循环。

5)流程图符号绘制顺序，应从上至下，从左到右的顺序。

6)流程不能在同一页绘制，可使用连接符连接到下一页中。

7）各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、「通过、不通过」或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。

8）处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。

文字命名部份，以「动词＋受词」及简明扼要叙述为原则。

处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1。

9）相同流程图符号宜大小一致。

10）路径符号宜避免互相交叉。

或
11）流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。

三、流程描述注意事项
1、按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程。

2、在整个组织内思考流程，不能把流程图局限在你自己的部门。

3、与流程牵涉的人员沟通，部门之间协作绘制，不能单兵作战。

4、在开始前确认流程的起点和结束，不能在确认起点和结束点前试图绘制。