（三）资源
施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序
管理
10人力资源
10.1是否有确保压力管道安装质量的人力资源保证措施。
10.2是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、
理化试验、计量检疋等人员进仃培训、考核的程序，并有 效实施。
10.3人员培训考核记录是否保存完整。焊工档案是否满 足法规的要求。
13.2结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、 修订情况，信息传递到相关职能部门的过程是否受控。
14设计审查
14.1是否依据有资格的设计单位设计的施工文件施工（记
录设计单位）；
14.2对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的 问题是否进行了处置
14.3设计变更和材料代用是否经原设计单位批准。
18.1是否有焊接工艺评定的管理规定。焊接工艺评定的 方法、程序以及试样保管、文件审批等是否符合安全技术 规范和有关标准的规定，并能适应压力管道安装的需要。
18.2是否有焊接工艺规程（WPS的编制使用规定，并符 合焊接质量控制的要求。
18.3是否有焊工资格、施焊记录和焊工标识的管理规定。 并符合标准规范和可追溯的要求。
16.6对压力管道元件和焊接材料的验收、储存、烘干、 保温、发放、使用和回收等各个阶段是否有适当的产品标 识和检验状态标识的程序，能否满足可追溯性要求。
16.7压力管道兀件的保管、隔离、防护措施是否达到标 准规范的要求。
17预制和安
装控制
17.1是否有预制安装工艺文件（施工技术方案）和单线 图编制要求的规定，并适应压力管道安装质量控制的要求。
6.1企业的行政机构设置是否与压力管道安装质量管理体 系相协调，与压力管道安装有关部门是否明确
6.2压力管道安装质量管理体系组织机构设置是否与实际 相结合并满足压力管道安装质量控制的需要
7.职责、权
7.1最高管理者是否任命了管理者代表和工艺、焊接、热
限和沟通
处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等 重要过程和安装项目的质量控制责任工程师，其职责、权 限是否明确。
3.2检查质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量 记录是否满足法规和标准规范的规定。
（二）管理
4.管理承诺
最高管理者的管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管
职责
理的要求
5.质量方针
和目标
5.1是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各 级人员所理解。
5.2质量目标是否量化并便于考核
6.组织结构
17.2加工预制、防腐、穿跨越、现场组装、酸洗钝化、 通球吹扫、阴极保护安装等过程的施工方法和质量要求是 否符合技术规范的规定。
17.3是否有工装设计、加工、验收、使用和维修等的质 量控制程序，并有实施见证资料。
17.4米取分包方式元成的过程，是否对分包过程的质量 予以控制，并有见证资料。
18焊接控制
12工作环境
12.1企业是否对工作环境控制作出了明确规定，是否能 够满足压力管道安装质量控制的要求
12.2检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具 检定等工作环境的实际情况及记录是否达到规定的要求
（四）安装过
程
13合同评审
13.1是否规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责 及合同修订的程序予以明确。
11基础设施
11.1压力管道安装设备的管理程序及标识方法是否明确， 是否能够保证压力管道的安装质量
11.2是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、、无 损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程 序，能否满足压力管道安装质量管理的要求。
11.3实际考查基础设施的状况是否能够满足压力管道安 装质量控制的要求
7.2责任人员是否到岗并履行职责。
7.3有否适宜于压力管道安装质量控制的内部沟通程序及 见证资料
8.管理评审
8.1是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间 隔进行管理评审并保存相关记录。
8.2管理评审中提出的压力管道安装质量管理体系改进措 施是否得量的资源需求提出了有效的措
16.2是否建立分供方的相关业绩档案并定期评价其持续 满足安装单位质量要求的能力。
16.3压力管道元件和焊接材料的米购文件或外协合同中 是否明确了相关的技术要求与验收标准。
16.4对外购、外协的压力管道元件和焊接材料是否经过 验收并有记录，发现没有质量证明书、AZ标志或质量
问题时是否进行处理。
16.5是否对顾客提供的压力管道元件建立了验证、储存 和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记 录并向顾客报告的规疋。
15项目质量
策划
15.1是否有项目质量策划的程序并满足压力管道安装的 需要
15.2项目质量策划的实施见证资料是否齐全
15.3被抽查的项目质量策划结果（施工组织设计、施工 方案、质量计划等）是否符合质量管理体系文件的规定
16米购和材
料控制
16.1是否有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、 外协分供方的准则并确疋了合格分供方。
18.4是否对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了 规定，允许返修次数是否符合相关标准规范的规定。
19热处理控
制
19.1是否对热处理工艺的编制、验证、分发、使用和过 程记录的保存等进行了规定。
19.2热处理过程控制方法和记录（T-T图）的内容，以及 控制职责与程序是否符合标准规范和可追溯性的要求。
20工序检验
压力管道质量体系文件要求
内容
要求
（一）文件要
求
1.质量管理
体系文件
1.1是否编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文 件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发 实施。
1.2质量管理体系文件是否符合压力管道安全法规和技术 规范的要求。
1.3压力管道安装质量管理的重点过程、控制环节和控制 点的设置是否适应压力管道安装质量控制的要求，其质量 活动之间的接口是否清晰协调
2.文件控制
2.1是否规定了文件的编制、审核、批准权限，发放范围， 以及文件更改的程序。相关法规、标准的收集是否全面、 及时。
2.2对文件是否实施了有效的控制。与质量管理体系有关 的部门和人员是否能够及时获得质量管理体系文件、法规、 标准和技术文件的有效版本.
3.记录控制
3.1是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目 查阅、归档、储存、保管和处理等进行了规定。