文件修订提出
文件作废提出
文
填写更改申请
输
并经过批准
件
批准 输
入 进行文件修订
管
出 回收旧文件 并盖作废印
理
回收旧文件
销毁，原件保
发放新文件
留一年备查
各部门文件归档
文件的编制、审核、 批准、发布、标识、 储存、发放、使用、 修改及处置得到有 效控制
文件控制程序 记录控制程序
外来文件
NO 审核是否适用
文件发布前100% 得到批准
Logo 文件名称 附件:文件管理过程图
企业称替换
文件控制程序
计算机、复印机、
文件柜、内部网络 资
等
源
文件编制或 修订需求提出
NO
审批
YES
文件编制或修订
YES
NO 文件审核
YES
NO 文件批准
执 企管部、技术部、 行 各文件使用部门
者
文件登记
发放、签收、使用
质量手册、程序文 件、管理制度/标 准、记录、顾客文 件、外来文件、适 用法律法规/标准 等
YES
文件编号 方
确保文件使用场所
衡 量
100%为有效文件
法
登记
YES
指 文件的状态均能得 标 到识别
周期评审
发放使用
NO
更新
适用的外来文件在 使用前100%得到 评审