采购/品质/工程
定期评审
实地评估不合格，将不会被要求打样。
2
填写调查表
收集供应商信息
3
送样确认打样ຫໍສະໝຸດ 样品承认1供应商送样并附承认书
数字电桥/多功能测试仪/负载仪/卡尺/ROHS测试仪
样品物料与规格要求相符
依据我司的产品规格书和部品规格书来采购物料，样品必须符合我司的规格要求。样品提交必须要有供应商承认书和样品确认单，确认单必须填定完整，样品确认不可超过一周
如发生实际操作标准不符，将严格按标准执行
2
样品的保存
样品是对后续来料的最好参照物
3
发放物料规格书
规格书是对物料的规格要求
4
检验标准制定
制定相应的物料检验规范
制定
审核
批准
标准化日期
控制类型
流程图
序号
过程名称及操作描述
机器、装置、工装夹具
管制重点
方法
责任部门
/
特性
产品规范、公差和要求
检查和测量方法（仪器工具）
样品/物料的资料建档
1
加入合格供应商名册
文件夹
供应商管理
按供应商管理规定，对合格的供应商作周/月/季度的物料质量评估。样品必须要有相应的部品工程师签名，并有样品标签，填写完整。规格书必及时发放，格式要统一，检验标准要与规格书中的要求相符。
文件夹/文件柜
样品2PCS/每款
每批
采购/品质/研发/ISO
物料的资料建档/样品的管理规定/供应商管理规定
物料必须摆放相应的区域
制定
审核
批准
标准化日期
区分制程坏和来料坏
检验标准书/规格书
目视/仪器
开出退料单
3
SQE跟进供应商品质改善状况
提出问题跟进问题直到解决。
供应商回覆8D报告并验证
8D报告
NA
NA
SQE与供应商协商直到问题解决
4
SQE对供应商的辅导
协助供应商提升品质
依供应商管理制度
供应商管制
NA
NA
NA
5
特采上线的物料跟进
特采料是否满足生产
各项满足产品规格要求
退回供应商
8
ROHS测试
欧盟有害物质的管控
按我司的ROHS检验规范进行测试
ROHS测试仪
2PCS
每5批
退回供应商并要求其来我司检讨
进料异常的处理
1
来料不合格的处理
数字电桥/多功能测试仪/万用表/卡尺等
及时出来料判定结果
检验标准书/规格书
目视/仪器
GII
每批
IQC
进料控制
及时开出异常单
2
产线不合格物料处理
抽样计划
控制方法
异常处理
数量
频率
来料检验
1
贴片阻容物料检验
数字电桥/多功能测试仪/耐压测试仪/负载测试仪/拉力计/卡尺/卷尺/ROHS测试仪等
主要测试阻容值
依据物料规格书要求和检验标准、样品、BOM描述等重要的资料和样品进行核实
数字电桥
GII
每批
IQC
进料控制
IQC对于来料不合格的物料开出品质异常反馈单通知到采购/工程/PMC/生产/仓库/研发，SQE跟进供应商改善状况。
控制类型
流程图
序号
过程名称及操作描述
机器、装置、工装夹具
管制重点
方法
责任部门
/
特性
产品规范、公差和要求
检查和测量方法（仪器工具）
抽样计划
控制方法
异常处理
数量
频率
供应商评审
1
实地评估
评审表
实地看厂
依据我司的供应商调查表的相关条款对供应商作个实地的初步评估并作下记录，条件满足开始打样。
实地评估
2家/周
每周安排两家评估
2
塑胶五金物料检验
主要是检验试配状况
卡尺/色差仪
3
包材物料检验
主要检测物料的尺寸
卡尺/卷尺
4
插件物料的检验
主要是检测物料的导通和试装效果
卡尺/PCB
5
电感物料的检验
主要测试物料的感值
多功能测试仪
6
IC等贵重物料的检验
主要核实物料的铭牌
目视
7
辅料的检验
对实用功能的检验
按供应商提供的出货报告进行核实
目视
目视
整批
每批
PMC/采购/品质/工程
特采控制程序
特采上线使用如发生异常，必须立即停止使用，并隔离分开退回
2
特采加工使用
主要针对装配不良
试配
3
特采让步接收
对功能和外观无影响
目视和测试
4
特采退货
物料严重影响功能
测试
物料储存的质量控制
1
环境的控制
温湿度计/卷尺
对温湿度的管控
依温湿度控制方法要求
温湿度计
2次/每天
每天抽查
仓库/IQC
仓储管理
作出抽湿动作
2
标识的控制
物料状态和识别管控
物料可追溯性控制程序
物料标识卡
必须全部作好标
3
摆放的控制
物料摆放高度控制，防止物料受挤压
仓库物料存放限高制度
卷尺/标识线
超高的物料必须限期整改
4
存放区域的控制
良品与不良品，电子与包材等的区域区分
不合格品控制程序
不合格标签/区域标识牌
产品规格书
GII
每批
召回特采物料
制定
审核
批准
标准化日期
控制类型
流程图
序号
过程名称及操作描述
机器、装置、工装夹具
管制重点
方法
责任部门
/
特性
产品规范、公差和要求
检查和测量方法（仪器工具）
抽样计划
控制方法
异常处理
数量
频率
特采物料的处理
1
特采挑选使用
数字电桥/多功能测试仪/万用表/卡尺等
主要针对外观不良
按来料检验标准和部品规格书的要求
所有的需用到的电子测量仪器（如：数字电桥/多功能测试仪/高低温实验箱等）
5PCS/每款
按需确认
采购/品质/研发
样品确认
任何的部分确认不合格样品将被退回，并注明不合格原因。
2
采购将样品送交品质SQE承认
部品工程师对样品的初期评估
3
SQE确认合格后交研发项目工程师确认
研发对此物料进行全面的验证，并做足相关整机实验。