0.00 1,750,000.00 1,250,000.00 人员费用
41.67%
基本工资 社保 员工人数 店长工资 合计
1,200.00 元/人月 400.00 4人 300.00 元/人月
80,400.00
正价比例 合计
4% 正价共同提成比例 66,000.00
特价比例 合计 团购比例 合计 员工激励
80,400.00
4% 正价共同提成比例 71,400.00
2% 特价共同提成比例 22,400.00
0.50% 团购提成比例 550.00
174,750.00 场地费用
24.58%
门店面积
装修折旧 装修标准 装修费
合计
场地费用 租金
租金
转让费转让分摊 合同期限来自转让费分摊合计
120.00 平方
2,000.00 元/平方
提成 激励 合计
销售毛利（零售总额口径）
全年零售额 正价占比 特价占比 团购占比 正价零售 特价零售 团购总额 正价成交倍率 特价成交倍率 团购成交倍率 正价货品 特价货品 团购货品 合计
3,000,000.00
55% 45%
0%
1,650,000.00 1,350,000.00
0.00
2.10 1.40 1.10 785,714.29 (x=y/2.2) 964,285.71
特价零售 团购总额 合计 合计
1,120,000.00 特价成交总额 110,000.00 团购成交总额
3,015,000.00 1,265,000.00
41.96%
人员费用
人员费用
工资
提成 激励 合计
基本工资 社保 员工人数 店长工资 合计
正价比例 合计
特价比例 合计 团购比例 合计 员工激励
1,200.00 元/人月 400.00 4人 300.00 元/人月
240,000.00 元/年（按三年折旧计
80,000.00 算）
250,000.00 元/年
130,000.00
3.00
43,333.33
373,333.33 广告费用
52.50%
广告费用
广告
品牌广告 促销推广 合计
40,000.00 60,000.00
100,000.00 办公其他费用
14.06%
2% 特价共同提成比例 27,000.00
0.50% 团购提成比例 0.00
173,400.00
24.43%
利润
利润=毛利-人员-场地-广告-费用 540,266.67
销售毛利
销售毛利（货品成本口径）
正价货品
850,000.00
49%
货品
特价货品 团购货品 合计
800,000.00 100,000.00 1,750,000.00
46% 6%
100%
正价成交倍率
2.10
52.38%
特价成交倍率 团购成交倍率
1.4 1.10
28.57% 9.09%
零售额 正价零售
1,785,000.00 正价成交总额(y=x*2.2)
办公其他
水电
水电 合计
4000 元/月（按12个月合计） 48,000.00
办公
办公 合计
1000 元/月（按12个月合计） 12,000.00
公关杂费
3,000.00
合计
63,000.00
利润=毛利-人员-场地-广告-费用
8.86%
利润
553,916.67
销售毛利 人员费用
零售额
货品 合计 工资