料)
货物到厂通知单
无无
面辅料降级使用审批单
无 采购部经理/外贸业务部经理/检验工场经理/计划部经理/
贸易中心经理
面辅料退料单
无 采购部经理
面辅料代用审批单
无 采购部经理/技术部经理/外贸业务部经理
面辅料补料单
无 采购部经理/技术部经理/外贸业务部经理
面辅料验收单
无 采购部经理
面辅料退货单
无 采购部经理/贸易中心经理/总经理
部门 岗位 销售助理
外 贸
业
务 部
单证名称 询价单 样衣制作通知单 面辅料料率表 面辅料料率变更通知单 生产成本预算 费用和利润预算 报价单及明细 报价单变更终止通知单（中英 文） 出口销售业务评审表
出口销售合同 出口销售合同变更终止通知单 （中英文） 进口采购计划表 国内采购计划表 进口来料应收明细 国内来料应收明细 面辅料询价单（中英文） 进口采购合同评审表 进口采购合同 进口信用证开证申请书 进口采购合同变更/终止通知单 （中英文） 合格分供方评定审批单(面辅 料)
无 检验工场经理
质量管理部 无 经理
质量管理部 无 经理
质量管理部 无 经理
质量管理部 无 经理
质量管理部 无 经理
审批
计划员 计
面辅料检验通知单 服装加工询价单 合格分供方评定审批表(成品)
面辅料紧急放行审批单 生产进度表 加工合同评审表
无 计划部经理 计划部经理 无
无 计划部经理/外贸业务部经理/质量管理部经理/生产管理中 心经理/总经理
审核人 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管
销售主管
销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售助理
无 销售助理 销售助理 销售助理
无 销售助理 销售助理
审批 外贸业务部经理/技术部经理 外贸业务部经理 外贸业务部经理 外贸业务部经理 外贸业务部经理 无 无 外贸业务部经理 外贸业务部经理 无
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货物到厂通知单 不合格面辅料处置审批单
面辅料降级使用审批单
面辅料退料单 面辅料代用审批单
销售主管 销售主管
销售主管
无 外贸业务部经理/采购部经理/检验工场经理/计划部经理/ 贸易中心经理
外贸业务部经理/检验工场经理/计划部经理/贸易中心经理
销售主管 外贸业务部经理 销售主管 外贸业务部经理/技术部经理
外贸业务部经理
外贸业务部经理 外贸业务部经理/总经理 外贸业务部经理/总经理 外贸业务部经理/贸易中心经理/总经理 外贸业务部经理 无 无 无 无 无 无 无 无
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贸易进口付汇核销单 出口核销申请表
无无 销售助理 外贸业务部经理
第 4 页，共 10 页
部门 岗位 采购员
采
购
第 2 页，共 10 页
部门 岗位 销售助理
外 贸
业 务
报关员 部
单证名称 面辅料补料单 面辅料验收单 服装加工计划书 不合格成品处置单 成品发运通知单 装运通知单（中英文） 形式发票（样品） 出口发票 其它结汇单据 样品面辅料来料明细表（进口/ 国内）
样品面辅料采购计划表（进口/ 国内）
样品发运通知单 非生产面辅料处置单 非销售成品处置单 面辅料退货单 面辅料询价单（中英文） 进口料件备案清单 进口货物到港通知单 进口报关单 出口货运委托书 产地证申请书 出口收汇核销单 出口报关单 保险单申请书
会计部经理
客户档案 面辅料分供方档案 成品分供方档案 成品档案 面辅料档案 仓库档案 颜色档案 成品规格档案 运输代理档案（包括邮递公 司）
保险公司档案 报关行档案 币种设置 支付方式设置 运输方式设置 支付条件设置 国别设置 操作员档案
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审批
业务员档案 银行档案 往来单位档案 手续费率档案 部门设置
审核人 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管
销售主管
销售主管 销售主管
销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管
无 外贸业务部经理 外贸业务部经理 外贸业务部经理 无 无 外贸业务部经理 外贸业务部经理
审批
采购部经理/技术部经理/会计部经理/生产管理中心经理/ 贸易中心经理/总经理
部
成品数量搭配表
无 技术部经理 技术部经10 页
部门 岗位 会 会计
计 部
信 信息员
息
部
单证名称
审核人
出口免税申报表
会计部经理
工业自营出口企业出口退税申 会计部经理
报表
出口货物退税申报表
会计部经理
出口企业纳税情况表
会计部经理
非销售收入登录单
会计部经理
非采购支出登录单
部
单证名称
审核人
审批
面辅料询价单（中英文）
采购部经理 无
国内采购合同评审表
无 采购部经理/外贸业务部经理/会计部经理/贸易中心经理/
总经理
国内采购合同
无 总经理
国内采购合同变更终止通知单
无 采购部经理/外贸业务部经理/会计部经理/贸易中心经理/
总经理
合 格 分 供 方 评 定 审 批 表 ( 面 辅 无 采购部经理/质量管理部经理/贸易中心经理/总经理
计划部经理 检验工场经理 无 计划部经理 无 计划部经理/检验工场经理/外贸业务部经理/生产中心经理 /总经理
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部门 岗位
单证名称
成品检验员 成品检验报告
检
成品检针报告
验
成品检验返工通知单
工
成品检针返工通知单
场
面辅料检验 面辅料检验报告
员
质 质量管理员 成品合格分供方名单
量
成品不合格分供方名单
管
面辅料合格分供方名单
理
面辅料不合格分供方名单
部
出口商检报验单
审核人 无 无 无 无
检验工场经理 检验工场经理 检验工场经理 检验工场经理
总经理 采购部经理/技术部经理/会计部经理/生产管理中心经理/ 贸易中心经理/总经理
外贸业务部经理 外贸业务部经理 无 无 无 外贸业务部经理/会计部经理/贸易中心经理/总经理 总经理 外贸业务部经理/总经理 外贸业务部经理/会计部经理/贸易中心经理/总经理
外贸业务部经理/质量管理部经理/贸易中心经理/总经理
仓库管理员 面辅料暂收单
面辅料点收单
仓
成品点收单
成品入库单
样品入库单
面辅料退库单
库
面辅料出库单
成品出库单
样品出库单
无无 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理 无 仓库经理
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技 技术管理员 面辅料料率表
术
面辅料颜色搭配表