贵州傲赛德商贸有限公司管理制度为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发展有制度上的保证，特制订本管理制度；4．行政经理4.4 主要职责:1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工作；2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的具体执行；3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象；4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传；5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持；6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施；7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员工的培训；8)主持日常公司内部工作会议；9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立；10)完成上级下达的其他工作。
5. 财务经理：5.1 汇报对象：总经理、副总经理5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。
5.4主要职责:1)协助制订公司的财务计划;2)完善公司的财务制度;3)负责成本规划和控制;4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级；5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议；6)完成上级下达的其他工作。
6. 区域销售主管6.1 汇报对象：营销经理。
6.2 直接下级：渠道专员6.3三、薪酬制度1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度；2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定；3. 业务人员奖金实行市场制；4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；5. 薪酬等级结构表:6. 基础工资的确定：根据《绩效考核制度》每月确定基础工资系数，详细细则以《绩效考核制度》为准；7. 职务津贴的确定：职务津贴每季度核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关人员，结合员工上一季度业绩考核和绩效考评情况确定，每一等级的职务津贴均可在基础津贴上提高四个档以及降低一个档，分别为S卓越(基础津贴*3)、A优秀（基础津贴*2.5）、B优良（基础津贴*2）、C良好（基础津贴*1.5）、D普通（基础津贴*1）、E不合格（基础津贴*0.5）；8. 对公司有突出贡献的人员可由副总经理根据实际情况提升职务津贴不超过三档，呈报总经理批准后执行；8. 业绩提成的确定：根据《销售业绩激励制度》每月核定，详细细则以《销售业绩激励制度》为准；9. 经总经理、副总经理核定的基础工资，加上职务津贴和业绩提成以及各类补贴与扣款（社保个人缴纳部分以及特殊事件奖惩），填入月度薪金核定表构成当月工资总额，交财务部适时核发；10. 总经理及副总经理采取工资加效益奖金制，具体根据聘用合同规定；11. 公司将为每位正式入职的员工购买社保，按国家政策分别承担费用，个人缴纳部分由公司统一代扣。
12. 每月工资发放日期为次月15日，如遇节假日则顺延；13. 特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由总经理决定。
四、绩效考评制度1. 绩效考评是指公司对员工在一定时期内工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行的全面、客观的评价;2. 本制度暂行只限定于区域销售主管的考评,其他岗位的绩效考评另行规定或者根据实际情况添加，另部分岗位根据聘用合同内容考评；3. 绩效考评的考评人为被考评人的直接上级，每月四日前将考评结果呈报副总经理审核，经总经理签核后，交财务部填入月度薪金核定表；4. 总经理和副总经理可根据实际情况更改考评结果；5. 绩效考评分为‘月度、季度、年度’三个周期，季度、年度绩效考评得分通过月度考评得分加权平均简化计算后强制生成；6. 绩效考评实行计分考评的办法，共考核七大项，每一大项的基本分及相应的评分标准如下：7.月度绩效考评结果直接与月度基础工资挂钩，季度、年度考评结果直接与季度、年度奖金挂钩；8.当月基础工资=原始基础工资*绩效考评系数；季/年度奖金=原始奖金*绩效考评系数9.绩效考评分数与绩效考评系数的对照关系如下：五、业绩奖金制度1.营销部所有人员实行月、季、年度综合奖励制度，财务部和行政部实行年度奖励；2.营销部所有人员的销售业绩奖金均来自于业绩提成；3.营销部所有销售岗人员均拥有月保底任务，且月度保底任务不计入业绩提成；营销经理月保底任务根据合同细节另行规定，区域销售主管月保底任务统一为500罐；4.月度业绩提成方式：（月完成销售总额-月保底任务额）*2%；5.业绩提成按月、季、年的时间周期逐步分配，分配比例为7:1:2（如：当月业绩提成为20000元，则计入当月业绩奖金的金额为20000元*70%=14000元；剩余的6000元按照1:2的比例分别计入季度奖金与年度奖金）；6.月度业绩奖金不作考核，季度、年度奖金根据《绩效考评制度》相关规定进行考核；7.公司设立奖励风险金管理制度，以确保员工操作业务的风险与公司共同承担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡：1）员工年度奖金超过3万元的，超出部分提取30%作为其个人奖励风险金；2）因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究决定需承担相关损失的，可以首先扣除责任人的奖励风险金，风险金余额为零的从当月工资中扣除；3）个人奖励风险金在公司账面保留满两年的，或者总额已超过3万元的，可在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推；4）个人无过错，且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请提取个人风险奖励金余额的60%作为补充；5）员工辞职或因其他原因双方解除劳动合同的，风险奖励金自动冻结半年，在半年内，如因员工在职时过错导致公司遭受损失的，可直接扣除其奖励风险金；6）风险奖励金冻结期结束，且公司并未发现其存在任何遗留问题的，可以向公司申请一次性提取风险奖励金余额；8.员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴；六、费用管理制度1.差旅费相关标准1）差旅费指因公外出产生的相关费用。
本公司差旅费包括住宿费、交通费（或油费补助）、午餐补助、2）差旅费报销标准原则为：3）差旅费用中住宿补助与午餐补助实行包干制，每月补助类报销数不得超过15天，报销标准如下：4）交通费用实行凭票实报实销，按月度封顶500元。
自带车辆人员给予油费补助，经理级800元，主管级500元，高速过路过桥费用自理。
非销售岗人员不享受油费补助；5）住宿补助仅在与常住地市跨市情况下方可申请，常住地所属区县出差仅能申请午餐补助，特殊情况需向公司申请，副总经理批复后方可报销；2.报销流程1）补助类费用报销由报销人直接填写《补助申请单》并提供相关票据以及出差计划表交直接上级审核后交财务部；2）其他费用报销由报销人员据实填写《费用报销单》并提供相关费用正规发票交上级审核后交财务部；3）所有费用报销截止日为次月公司例会当天，严禁跨月度报销；4）所有费用报销均在报销当月30日前发放；3.备用金管理1）营销部人员可根据实际情况向公司申请出差备用金，经理级不超过2000元，主管级不超过1500元，专员级不超过500元；2）其他部门人员备用金申请不超过500元，特殊资金需求需报请副总经理或总经理同意后方可到财务部领取；3）备用金申请人员必须为公司正式职员，试用期内不具备申请备用金权限；4.销售人员每月底需根据下月工作计划填写《出差费用预算表》交直接上级，由直接上级审核后交财务部备案；5.其他部门人员所有费用的发生均需提前填写《费用申请表》，待总经理或副总经理批复后方可执行；6.区域销售主管在拟入职期内，所有差旅费用按50元/天进行包干补助；7.营销部所有人员试用期内的补助均按照标准的70%发放，交通费实报实销。
十、招聘管理制度1.采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。
2.招聘程序：1）公司需要增加新员工，由总经理会同公司相关人员研究所需人员的数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、所需技能/知识)、招聘的途径等后，交行政部具体实施；2）行政部按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试前由应聘人员填写“职位申请表”；3）初步面试由行政部会同有关人员进行，面试后在“面试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送副总经理，由副总经理会同总经理进行最后面试，并确定职位、工资等级与上班日期；未录用者的个人资料存档；3.入职程序：1）新员工需按通知时间持一寸照片2张、体检表及相关证件至行政部办理报到手续，体检不合格、证件不齐全者，不予录用。
2）新员工报到后，公司将与新员工（区域销售主管除外）签定劳动合同与保密协议，公司将指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月度考核；2）新录用人员（区域销售主管除外）报到入职当天开始计算进入试用期，除总经理特别批准的情况外，一律实行实习期一个月（按30天一个周期计算，不按照自然月计算）；3）新录用区域销售主管在报到后第二天开始计算拟入职期，最长不超过十天，该期间不计工资，但按照每天50元发放生活补助，在拟入职期内完成第一笔出货回款，当天即自动进入试用期，随即签订劳动合同；4）试用期满（区域销售主管除外）后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总经理审核，待总经理经批准后新员工转为正式员工；5）区域销售主管试用期内完成月保底任务量当天即可转为正式员工（如：4月5号进入试用期，4月10号完成月保底任务量，则4月10号即可结束试用期直接转为正式员工）；6）试用期满后，新员工不能通过考核者，且再次对其进行相关培训，待总经理批准后可延长不超过十天的试用期；7）延长试用期满后，新员工仍不能通过考核的，公司将与其解除劳动合同；4.解除合同：1）员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须向公司赔偿一个月工资；2）试用期间双方解除合同须提前三个工作日；3）公司实行末位淘汰制。
凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则上将解除劳动合同。
5.离职手续：1）辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接完毕，有关部门不得给予办理离职手续。
2）具体各部门交接项目如下：a.工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；b.行政部：确认归还公司的发放之工作牌、办公用品等归属权属于公司的所有物品，非易耗品类需保证物品的完整且性能良好；c.财务部：确认结清所有经手款项，归还预支款、备用金；d.对外：起草致客户函，确定市场承接人员。
6.法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接完成，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。
若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。