员工出差管理办法
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员工出差（境内）管理办法

 目的
为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，
保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。

、适用范围
本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。
、职责
费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工
的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。

、出差审批
员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任
务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。

经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级含以上人
员出差由总经理审核、董事批准。

如为部门多人在同一时间出差至同一城市项目的，由职级最高的人员汇总填写一
份《出差申请报告》。

预支差旅费借款往返交通费出差天数发生费用（住宿费伙食补助费市内交通
费）

《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同
《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。

出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。
、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求
交通要求
总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等
舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。

如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。
出差时可进行提前计划的前提下若飞机票价不高于高铁价的可乘坐飞机提
高效率。

乘坐火车从晚上：至次日：之间在车上过夜小时以上的，或连续乘车小
时以上的可购卧铺车票。

员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
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返车票，如遇特殊情况需要超标准订票，须征得行政部认可和领导批准，否则超标部
分的费用由员工自行承担。

出差所在地的市内交通费按实报销，并在票据上注明起止地点。
住宿要求
员工出差期间的住宿费用在限额标准以内按实报销，超出部分的费用由员工本人承
担。

出差期间借宿亲友处、公司发放其住宿标准的作为补贴。
员工出差原则上应由行政部按标准预定酒店，原则上入住公司协议酒店，财务部报
销费用时将对此进行重点审核。

出差期间的伙食补贴和交通费按相应标准报销。如需代表公司进行招待宴请，需提
前报告总经理（参加对象、宴请标准），获得批准后按实报销。未经批准和超额的餐费
由员工本人承担。

出差人员的伙食补助按每人每天补助标准进行发放，离开驻地和返回驻地的当天，
按所在高标准地区发放，离开驻地和到达目的地时间以中午时为界，中午时之前
出发的按一天计，中午时之后出发的按半天计。

其他要求
员工出差原则上要求同性入住一间房，以节约费用。
外出参加会议、学习、进修、培训等已缴纳会务费的不再报销相应费用，未包含在
会务费内补贴的可按本办法执行。

员工受其他单位邀请前往考察、开会、费用由邀请单位承担时，公司不再报销相应
费用。

经公司领导批准，陪同上级部门及公、检、法、税务、工商、银行等有关部门出差，
其差旅费据实报销。

随公司领导出差的，可按公司领导标准据实报销。
凡同一次出差目的地包含不同城市时，住宿费及各项补贴按照地区标准分别计算报
销。因公司原因临时变更任务，以及员工疾病或其他不可抗力造成出差日期提前、
延期、终止的，所发生的退票等费用经总经室批准后按实报销。

报销其出差期间乘坐飞机或其他交通工具的强制保险费，其他险种如本人确需购
买，费用自理。

员工异地培训只报销交通费，由行政部统一安排住宿及用餐，培训期间不再发放任
何补贴。

受公司邀请前来应聘的异地中高管人员，经人力资源核准后凭有效票据按照所应聘
级别的标准予以报销往返交通费和住宿费，超过标准部分，由应聘人员自行承担。

差旅费报销标准（单位：元天）
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注：
一类
地
区：
北
京、
天
津、
上
海、
广州
及深
圳、
珠
海、
厦门、海南特区城市；

二类地区：重庆及省会级城市；
三类地区：除一、二类地区以外的其他城市。
差旅费报销要求
员工出差返回后，应在到岗日内填好《差旅费报销单》，经领导签字批准后，到
财务部审核报销，并结清所借款项。超过天不办理报销还款手续者，全额扣发工资，
直至还清借款为止。超过一个月不办理报销手续又无客观原因者，则不予报销。

如为部门多人在同一时间出差至同一城市项目的，出差返回后由一人填写《差旅
费报销单》，将部门出差人员的费用统一汇总报销。

《差旅费报销单》必须使用黑色钢笔或签字笔逐项填写，字迹工整，不得涂改。
差旅期间的原始报销凭证必须合法有效，并按规定分类整齐地粘贴在《单据粘帖单》
上。

其他
出差应讲求办事效率，出差天数不得超过批准天数，因特殊原因需延长者，必须提
前报相关领导同意。

员工经常出差的地区，行政部应落实合适的协议酒店，享受优惠价格。员工出差前
通过行政部预订房间。

员工出差不按批准路线、绕道或顺道浏览、探亲访友者，绕道超时其差旅费不予报
销，所有时间按事假处理。

出差期间发生的招待费不得随同差旅费报销，应按照招待费报销相关规定另行进行
报销。

市内办事普通员工原则上不得乘坐出租车，也不享受各类补贴，特殊情况或接待客

适用人员
住宿费标准 伙食补贴标准
市内交通
费
一类地区 二类地区 三类地区 一类地区 二类地区 三类地
区

总经理 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销
按实报销 按实报
销

按实报销
副总，
总监级      
经理级      
普通管理、
员
工级
     
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人需要乘坐出租车时，经部门负责人批准后予以报销。
公关、商务谈判、对外接待、高管招聘面试等特殊状况需提高住宿标准的，应事先
报总经室特案特批，财务部根据批示给予报销。

公司长期驻外的普管、中、高级管理人员，其住宿、伙食补贴均不适用本办法。
本制度的解释权及修改权归属于人力资源部，自签发之日起生效。
附件：《出差申请表》
人力资源部
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