操作流程
●正常商品收货流程
1，供应商将商品送至指定验收处，收货人通知柜组，确认有无退货，遵守先退后进原则2，送货人出示订单与送货单
3，收货人员将送货单与订单核对，确认每一单品属采购部下的单
4，如有不附，将单品反馈采购部审核，通过后再收货
5，在防损部的监督下与供应商一起核对商品实际数量，质量
6，验收完成后三方共同在送货单上签名确认，并将送货单副联交还供应商
7，商品离开收货区域后收货人将送货单与订单交信息录单
●自采商品收货流程
1，由柜组，采购，防损配合验收
2，收货人将每一单品数量，品名，规格在验收单上填写正确，清晰,并签名
3，防损部签单确认
4，由柜组，采购完成条码，单价等内容，并签名确认
5，商品离开收货区域后收货人将完整的单据传至信息录单
●托运商品收货流程
1.送货人将商品送至指定验收处
2.收货人接托运单，核对各供应商来货件数是否正确，数量不符的的以实收为准
3.收货人审核单据内容是否完整，与防损员共同签名确认，并保留一联托运单
4.件数确认后按供应商依次验收
5.在来货“内单”箱中取出订货单与送货单
6.单据核对无误后对商品进行验收
7.如有资料不符的将其整理好放置相应区域
8.验收完后由收货人，防损部签单确认
9.商品离开收货区域后收货人将送货单与订单传至信息录单
●赠品收货流程
1.收货人填写赠品进货单
2.收货，防损，柜组签名确认
●专柜来货收货流程
1.将送货单与实际商品核对
2.内容无误后保留一联送货单以备审查
●正常商品退货流程
1.柜组将退货送至验货区
2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核
3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量
4.清点完后将退货包装好放至退货区，注明供应商名称
5.收货，柜组，防损签单，收货人将其传至信息录单
●托运商品退货流程
1.柜组将退货送至验货区
2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核
3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量
4.清点完后将退货包装好放至退货区，在每箱外贴上发货标签
5.将退货手工单的一联放至有“内单”标识的一件内，手工退货单传至信息录单
●托运商品发货流程
1.收货人将托运发货单交防损员
2.防损员与托运部确认件数后在发货单上签名，托运部并将商品装车拉走
3.收货部将发货单保存
●商品对换流程
1.将要对换的商品送至验货区
2.供应商将同类商品送至验货区，验货人确认数量与质量
3.无误后进行商品交换，供应商带被换商品离开验货区，柜组将已换商品上架
●商品调拨流程
1.仓库接商品调拨单，按单上内容调出库存商品，并保存单据
2.仓库接物料领用单，按单上内容调出物料，并保存单据
●采购进货单对换流程
1.供应商带送货单副联至换单处
2.核单人取出采购进货单与供应商的送货原单进行核对，
3.无误后签名确认，供应商在采购进货单上签名确认
4.核单人在采购进货单上加盖收货专用章，并将电脑单结算联交由供应商离开
5.将白联黄联与送货原单整理好，传财务
●采购出库单对换流程
1.核单人取出采购出库单与商品退货单
2.核对无误后由供应商签名确认，并在采购出库单上加盖退货专用章
3.将采购出库单的结算联交由供应商离开，其它两联单与退货手工单整理好传财务。