货款结算订单结束采购控制流程图：
申购部门
采购部
公司领导
供应商
工程部/品管部/使用部门
仓管部
NO
无合格供应商有合格供应商
YES
NO
YES
递交样品NO
YES
NO YES
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。

出入库及送检流程图：
供应商
采购部
品管部
仓库
使用部门
备注
采购申请单
开发新供应商
确认价格交期
样品确认报告
输入询价结果
打印采购订单及
提交审批
审批询价结果
1个工作日内签回采购订单
确认采购订单
审批
收到签回订单及时跟踪交期
仓管员按
单收货（暂收）并及时送
检
指定人员办理入库并提交相关单据
送货单送货单
按照图纸/规格要求进行检验
根据申请单确定供应商
入库单货款结算订单结束
采购员打印采购订单
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
不合格
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC 应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率
注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。

送货单
来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致
来料送检单
根据技术规格书来进行来料检验
来料检验报告
不良货物退货单
不良货物
良品入库单
良品出库单
补货单。