出差管理制度
一、总则
第一条为加强公司员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。

员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。

二、出差审批
公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。

第二条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，注明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等，按以下规定提请核准。

第三条所有员工出差均需所在部门核实，人力资源部确认，上报总经理助理批准；主管以上则完成上述流程外，由总经理批准。

第四条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人力资源部备案，一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费；差旅费预借由人力资源部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，由出差人填写借款单后经总经理批准后，到财务部预借。

三、费用标准
第五条员工出差按级别实行住宿费用报销，超支自负。

1、住宿、餐费等标准如下：
2、出差交通费用标准：根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。

A.省外出差：
①、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁/火车软卧；
②、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧/软座、汽车；
③、各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准；
④、各级员工出差须搭乘飞机的，由总经理批准。

B.省内各市出差：
由公司派车或报销汽车票。

市内交通工具搭乘标准：
①、部门总主管级别以上可乘坐出租车，市内交通费实报实销；
②、一般员工如没有紧急状况一般搭乘公交车，交通费（公交车票）实报实销。

第六条如员工出差不需自行支付住宿费、膳食费等情况的，不再享受住宿费用补贴和误食补助。

四、费用报销
第七条报销程序
1、出差人根据本制度有关规定填写报销单后并持出差申请单到财务部进行审核。

2、出差人持出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）确认后的差旅费报销单（附差旅
费用明细表），呈报至财务部。

3、财务部严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定
报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支。

经审核无误后在差旅报销单上签字确认。

经人力资源部递总经理助理确认，由总经理审批后予以报销。

如有必要，单据复印一份交由人力资源部存档备案。

4、准许报销的项目：出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

a、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单或票根证明，超标自负，搭乘本公司
交通工具不予报销交通费。

b、餐费补助按标准领取。

c、因公携带的行李托运费、物件寄存费应取具正式的运费收据。

5、出差人员返回公司后没有特殊情况下，5个工作日内必须到财务部办理报销手续。

第八条出差期间返回公司时为24：00后的，则次日休息1天。

如有特殊情况酌情处理。

第九条员工出差应本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不准无故延长出差时间。

五、附则
第十一条本制度监督责任部门为公司人力资源部及财务部。

第十二条本制度经总经理核准签字后生效，修改时亦同。

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