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工资发放规范

工资发放规范
1、目的:规范工资发放流程,提高工资发放效率。

2、范围:本公司所有员工。

3、职责:
3.1各部门员工负责整理提交个人的绩效考评材料;
3.2各部门副总负责对部门员工提供的材料据实测评;
3.3人事部负责将出勤表及各部门绩效考评汇总上交至行财副总、总经理审批;
3.4财务会计负责数据审核制作工资表上交至行财副总审批;
3.5总经理负责工资表最终审核批准签字。

4、实施细则
4.1岗位员工根据说明书,5日前准备相应的目标绩效材料上交所属副总;
4.2各部门主管须在每月8日前把符合要求的工作日志及相关书面材料,提交人事部审核工作量及工作进展,作为工资发放依据(材料未交或不完整,将延迟工资发放);
4.3.1研发部副总于每月10日前,完成所属员工目标绩效材料审核,重点关注上月计划完成情况和实际目标成果,上交至人事部汇总;
4.3.2产品部副总于每月10日前,完成所属员工目标绩效材料审核,重点关注岗位员工执行《产品生产流程规范》的有效性和及时性,上交至人事部汇总;
4.3.3行财部副总于每月10日前,完成所属员工目标绩效材料审核,重点关注岗位员工执行《企业财经工作规范》和《薪酬发放规范》的有效性和及时性,上交至人事部汇总;
4.3.4 人事部经理于每月10日前,完成营销部员工目标绩效材料审核,涉及销售业绩奖励部分需向财务会计复审;
4.3.5 售后部经理于每月10日前将所属员工绩效考评材料审核,重点关注客户维修记录、出差报告、产品发货,审核后将材料上交至人事部;
4.4人事部根据考勤机,制作《考勤统计表》;根据签批生效的《加班申请单》,制作《加班统计表》;根据各部门的考评结果材料,制作《绩效统计表》与部门负责人签认,于每月5号前交予财务会计审核,行财副总复审后报总经理批准张贴公示;
4.5财务会计每月15号前,根据由总经理批准的《加班统计表》、《考勤统计表》和《绩效统计表》制作出包含加班费的工资表, 行财副总复审后报总经理批准;
4.6确保每月18号前将上月工资发放至员工工资卡中,因个人缘故导致工资发放拖延,或者遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。

5、注意事项
5.1加班凭证:需写加班申请单,写明加班事由、加班时间、由部门经理当日审批后方可生效,不完善的加班记录待完善后落实支付;
5.2离职人员:办理完离职手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资;员工离职时须完全办理《交接清单》由主管确认,总经理批准后办理离职手续,人力资源部方可给予结算工资;
5.3关键项目:电路板维修、工艺图更改、整机维修、客户服务维修等记录齐全,每月十日前,必须由主管审核后报总经理审查批准;
5.4发现问题:目标绩效实在无法执行,在考评总结提出有效的考评方法,获得批准后执行。

6、稽核:需要主管担当主人翁责任,员工目标绩效和工作记录必须有据可查,被考评减少或扣除,或者员工目标、绩效、记录无据可查,却考评加大目标奖励,发现后由人事部和财务部联合查明原因,由主管补偿或退回,个人冒领多补的额度三倍赔偿,退回或赔偿的金额由出纳设立活动基金。

7、本制度自2013年7月1日执行,每年底进行深化修订重新报批执行。

编制:批准:。

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