业务流程与组织结构优化管理程序
技术实现控制程序
数据开发和利用控制程序
试运行及匹配调整控制程序
运行维护控制程序
评估与诊断管理程序
监视与测量控制程序
内审控制程序
绩效考核控制程序
管理评审控制程序
不符合项、纠正预防控制程序
文件清单、发布明细
记录清单
能力可行性研究报告
信息化系统推进计划及跟踪材料
文件编制规范
其他文件例：培训管理规范、出勤管 理办法、招聘管理、人员调动管理... 其他文件例：XX设备管理规程、环境 管理规范、备件管理办法、工装模具 管理办法、ERP操作细则、XX信息化/ 自动化设备操作规程...
两化融合平台评估报告
两化调研报告
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四阶段：体系策划
管理者代表任命书 文件清单 战略-方针-可持续优势-新型能力策划报告 信息化规划材料 管理手册 策划控制程序 文件化控制程序 新型能力实施策划控制程序 两化建设资金投入控制程序
人力保障控制程序
设备设施管理程序
五阶段：文件编制发 布
信息资源控制程序 信息安全控制程序
机房管理规程。
六阶段：试运行
数据开发需求
系统技术方案
系统操作手册
系统作业文件
组织结构与业务流程优化通知等 1、信息化投入预算； 2、信息化资金投入证据（合同、付款等）； 1、年度培训计划（含两化）； 2、培训记录、验收、教材（信息化及其他方 面）； 3、各部门职责、两化人员岗位职责SOP； 1、设备台账（含信息化）； 2、维护保养、检查日常性工作材料； 3、应急方案措施演戏实施； 4、升级改造、升级计划 1、环境监测记录； 2、信息系统应急方案措施演练实施； 3、日常维护材料
进程
一阶段：启动
两化贯标材料概况
材料
贯标全面推行通知（确定组织架构、内审员等信 息） 贯标启动会会议通知 会议签到 会议照片 贯标启动会会议纪要 贯标启动会会议宣传材料 两化融合体系内审员培训签到表
备注/其他材料
培训讲义
二阶段：内审员培训
培训验收
培训照片
调研计划
三阶段：调研阶段 调研实施的照片等证实性材料
试运行报告
监视和测量计划；监测实施材料
绩效分解、绩效通报、跟踪等材料
文件规定的其他相关记录材料
年度审核计划
七阶段：内审
内审实施计划 首次会议（签到、照片等）
检查表 末次会议（签到、照片等） 内审报告
八阶段：管理评审 九阶段：评定
不符合项报告 评审计划 签到、照片等 会议纪要 管评报告 决议 跟踪项 评定申请表 贯标PPT