旅游开发可行性分析报告
目 录
1项目总论1.1项目背景 (1)
1.2研究工作依据 (2)
1.3项目研究的范围 (2)
1.4项目投资回报 (3)
1.5可行性研究初步结论 .............................................................................................. 3 2项目背景和发展概况 . (4)
2.1项目提出的背景 (4)
2.2项目发起人和发起缘由 (4)
2.3.本市工业旅游资源调查及分析 (5)
2.4投资的必要性 (6)
3旅游客源市场分析 (7)
3.1概述 (7)
3.2周边出游市场概述 (7)
3.3市场调研的基本结论 (10)
4建设条件 (12)
4.1资源禀赋状况 (12)
4.2区位条件 (12)
4.3交通状况 (12)
4.4文脉分析 (13)
4.5自然情况 (14)
4.6人力资源条件 (14)
5总体规划 (15)
5.1主题定位： (15)
5.2总体项目布置 (15)
5.3矿道旅游－本市嘉年华 (15)
5.4本市往事 (21)
5.5本市1900 (21)
5.6 山顶休闲区 (22)
5.7项目设计容量 (22)
6环境保护 (25)
6.1环境保护原则 (25)
6.2生态环境保护 (26)
6.3废物处理方法及达标要求 (26)
6.4大气环境保护 (27)
6.5噪声污染 (27)
6.6消防、安全与卫生 (28)
7企业组织和劳动定员 (29)
7.1组织机构 (29)
7.2企业组织形式 (29)
7.3劳动定员 (30)
8项目实施进度安排 (31)
8.1项目总体进度计划 (31)
8.2项目建设方式 (31)
8.3项目建设依据 (31)
8.4项目产品规格及质量标准 (32)
8.5项目组织管理 (32)
8.6开发第一阶段的详细时间安排 (32)
8.7项目总体开发步骤 (33)
9项目运作及风险规避 (33)
9.1项目资本运作基本思路 (33)
9.2项目运作结构 (35)
9.3项目运作模式 (35)
9.4方案设计 (36)
10投资估算与经济分析 (37)
10.1投资估算依据 (37)
10.2项目总投资估算 (37)
10.3测算说明 (38)
10.4损益估算 (39)
10.5现金流量表 (40)
10.6财务评价 (41)
10.7不确定性分析 (41)
10.8国民经济效益分析 (42)
10.9风险与对策 (44)
11可行性研究结论与建议 (46)
11.1结论 (46)
11.2建议 (47)
本市工业旅游开发可行性研究报
1项目总论
1.1项目背景
表1-1 项目背景表
■位置
本市市位于本省省南部本州州，本州北岸，
■面积
本市市辖区总面积1587平方公里，东西最长40.5公里，南北最长56.5公里。
其中山地面积占九成左右，森林覆盖率24.4％。
■品牌
本省是旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引几千万游客来滇旅游，本市是世界上最早、最大的产锡基地，拥有独特的工业文化，加上小城依山抱湖，垂柳轻拂，绿草茵茵，湖光山色美不胜收，被中外朋友誉为“东方佛罗伦萨”，构成了本市独特的旅游资源体系，深度发掘后定能大放异彩。
■特点
依托本省省“大旅游圈”的整体强势，开发综合休闲、观光的旅游项目。
市场基础好，旅游资源自身特色浓厚。
■相关基础设施
城区拥有公共汽车线路5条，辖区内公路总长近987.8多公里，近30多个景点机动车可以到达，整体水平不高。
■市场状况
以97年为例，全年接待游客26.8万人次，其中90％为公务、商务旅游，专程旅游者仅占10％，且绝大多数为本州州内游客。
■关于政府
“先有云锡，后有本市”是本市市的真实反应，本市以锡而荣，但是锡作为一种矿产资源，具有不可再生性。
相对单一的产业格局必然存在远期的隐忧，本市市政府正是未雨绸缪，高瞻远瞩，果断决策利用现有资源发展相关产业，借助旅游业――这个“朝阳产业，无烟工业”保证本市的长期繁荣。
1.2研究工作依据
■项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
■可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
■国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。
■根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.3项目研究的范围
■市场分析与预测
■总体规划
■环境保护措施分析
■企业组织与劳动定员
■项目实施计划
■投资估算与资金筹措
■财务评价
■项目的社会效益和生态效益分析
1.4项目投资回报
经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：
1、总投资10559万元；
2、内部收益率：（IRR）为17.87%；
3、静态投资回收期为5.27年；
4、动态投资回收期为6.10年；
5、财务净现值为11919.2万元。
1.5可行性研究初步结论
一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。
亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。
二、区位可行：文化氛围独特，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景观类景区和休闲度假项目。
三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。
四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。
五、技术可行：项目本身所需高端大型娱乐设备，由国外设备公司提供。
六、文化可行：本市工业文化悠久，自然风光良好，该项目建成后，可与其他景区形成璧
合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。
2项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，21世纪更是世界旅游业高速发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和工业相对落后，都将旅游业摆在优先发展的地位，我们国家为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。
假日里，火车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机”。
可以预测：一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成，各地都在把握旅游业的无限商机，具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来，这是时代的必然。
中国是具有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了WTO，一个更加开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式也必将促进中国旅游业的高速发展。
世界各国都在争取中国这个最大旅游客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅游资源丰富的文明古国——中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的旅游目的地，据世界旅游组织（WTO）预测：到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美元，国内旅游收入2万亿人民币。
本省是我国的旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引近2000万游客来滇旅游，旅游业的发达不仅将本省推向了世界，同时也带来了客观的财政收入，旅游业已经成为本省的支柱产业。
2.2项目发起人和发起缘由
项目发起单位或发起人的全称：本省省本市市文体旅游局
发起缘由：
本州州地处滇南要地，旅游业起步较晚，但发展较快。
随着90年代对燕子洞、阿庐古洞的相继开发，大量的国内外旅游者纷纷慕名而来，促进了旅游业的进一步发展，继而形成了一大批有较强吸引力旅游景区、景点和城市，如：建水临安古城、阿庐古洞、蔓耗热带雨林、元。