石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区工商联2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。
主要任务职责是：
1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。
遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办区委、区政府委托事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称单位性质单位规格经费保障形式
新华区工商联行政正科级财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年预算收入，全部为一般公共预算拨款。
2、支出说明
2018年支出预算万元，其中：基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目
支出3万元，工商联执常委会会议费万元和全区优秀民营企业家宣传、教育、培训、表彰会费用万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排万元，较2017年预算增加万元，其中：基本支出增加万元，主要是公务交通费、公务通讯费、物业费补贴增加；项目支减少2万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴、公务通讯费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费没有安排，与
2017年持平，无增减变化;公务用车购置及运行费没有安排，与2017年持平，无增减变化;公务接待费万元，与2017年预算相比持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥工商联职能作用，创新工作方式，教育引导全区非公经济人士参政议政，促进我区非公经济健康发展。
1、加强党组织建设；2、深化机关作风整顿，争先创优；3、教育引导全区非公经济人士参政议政，促进我区非公经济健康发展；4、积极为工商联会员服务；5、努力维护会员合法权益；6、教育会员积极开展光彩事业活动；
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
714新华区工商联单位：万元
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
参政议政参政议政、社会服务等事项增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。
参政议政组织开展调研，向区政协提交
大会发言和集体提案，反映社
情民意，与县政府对口单位紧
密联系。
开展各种活动及相关
会议
提升参政议政水平，为社会发
展建言献策。
提交调研报告
数量
≥4 3 2 ＜2
提交区政协大
会集体提案
≥4 3 2 ＜2
社会服务积极搭建服务平台，举办招商
会、银企对接会、招商引资，
民企活动及法律维权、科技进
民企活动。
加强与知名企业的
合作交流。
组织会员企业参与
农村面貌改造提升行动、社会
扶贫和公益事业。
引导会员积极承担社会责任，
热心公益事业发挥工商联在政
府管理和服务非公有制经济中
的助手作用，助力县域经济发
展
银企对接会次
数
≥3 2 1 0
法律维权服务
次数
≥4 3 2 ＜2
组织招商引资
活动次数
≥4 3 2 ＜2
组织建设组织建设及宣传教育、培训等
事项
发展工商联会员、指导基层工
商联组织建设；组织培训、思
想政治教育，对非公有制经济
优秀事迹进行宣传等事项。
组织建设及宣传教育、培训贯彻省市工商联组织建设工作
方针，指导全县各级组织的建
设，维护会员合法权益，组织
换届、培训、思想教育和基层
指导全区各级组织建设。
提升
民营企业家素质，推进民营企
业文化建设，提升工商联工作
影响力。
新会员培训合
格率
≥
95%
≥
90%
≥
80%
＜
80%
培训人次
(人）
≥40 ≥35 ≥30 ＜30
714新华区工商联单位：万元
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。
新会员培训率
100
%
≥
90%
≥
80%
＜
80%
工商联事务管理综合性事务管理等事项保障工商联各项工作顺利开展
综合事务管理档案、信息、机关各类会议、
财务、机要、保密、安全保
卫、固定资产、车辆等管理和
后勤保障工作。
保证工商联日常工作正常运转
综合事务工作
完成率
100
%
≥
95%
≥
90%
＜
90%
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
714新华区工商联单位：万元政府采购项目来源
采购物品名称政府采
购目录
序号
数量
单位
数量单价
政府采购金额
项目名称预算资金总计
当年部门预算安排资金
其他渠
道资金合计
一般公
共预算
拨款
基金预
算拨款
财政专
户核拨
其他来
源收入
新华区工商联小计
日常公用经费计算机
设备
A02010
1
台 1
专项经费打印机A02010台 1
714新华区工商联单位：万元政府采购项目来源
采购物品名称政府采
购目录
序号
数量
单位
数量单价
政府采购金额
项目名称预算资金总计
当年部门预算安排资金
其他渠
道资金合计
一般公
共预算
拨款
基金预
算拨款
财政专
户核拨
其他来
源收入
2
七、国有资产信息
新华区工商联上年末固定资产金额为万元，本年度拟购置固定资金总额为万元，是台式电脑一台、打印机一台，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
项目数量价值（金额单位：万元）
资产总额——
一、房屋（平方米）0
其中：办公用房（平方米）0
二、汽车（台、辆）0
三、单价在50万元以上的设备（台、套…）0
四、其他固定资产
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。