12 ●以往管理评审的跟进措施;（体系组）
管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够；
管理体系机构分三大事业部运营，各事业部设有总经理负责统筹经营， 在人员配套及管理职责确认现有责任分工明确，人力资源满足现有运营。
手册方针和目标以及监视和测量结果，对管理目标及方案结果的绩效管控：
7月
8月
9月
10月
99.05% 98.56% 98.64% 98.75% 97.87% 99.73% 99.75% 99.77% 99.79% 99.80% 99.95% 99.91% 99.89% 99.93% 99.91% 99.82% 99.81% 99.84% 99.90% 99.97% 99.50% 99.47% 99.50% 99.62% 99.68% 98.68% 98.37% 98.03% 99.51% 99.30% 5462ppm 11036ppm 912ppm 2ppm 4118ppm 99.70% 99.76% 99.70% 99.68% 99.82% 99.77% 99.93% 99.87% 99.90% 99.93% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 98.68% 99.28% 99.58% 98.80% 99.56% 99.41% 99.68% 99.50% 99.53% 99.71% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.00% 98.07% 98.12% 97.98% 98.38% 98.88% 86.00% 85.00% 85.00% 86.00% 85.00% 93.40% 94.90% 89.10% 90.78% 89.00% 91.99% 90.00% 90.39% 9000.00% 90.74% 2.9‰ 0.3‰ 0.2‰ 0.26‰ 0.27‰ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11月
98.15% 99.81% 99.93% 99.71% 99.45% 99.24% 41ppm 99.77% 99.90% 99.98% 99.34% 99.60% 100.00%
98.05% 88.00% 90.12% 90.00% 0.4‰ 100.00% 0.00%
针对此不符合项，体系组针对原因进行了分析、纠正预防措施，已要求行政部紧急联系其他第三方测试机 构（科旭）进行测试（已经确认科旭在2017年5月26日来公司取样，在六月初可以拿到检测报告）
纠正预防、 验证报告
重新检测， 并出具检测报 告，如附档
过程业绩和产品的符合性:
体系运行状况：2017年Intertek监督审核——整改关闭
第三方机构：
OHSAS18001证书顺利完成换证，在满足证书状态下，时间与其他体系合并审核。
人员：
2017年根据公司发展战略规划布局，高层管理稍有调整，现有人员组织架构、人数调整幅度 不大，但对公司未来的布局有着深远的战略发展前景的管理模式。
其他：
2017年6月深圳整体最低工资上调至2130元，力通威3月份底薪上调。
2、2017年针对深圳法律法规、消防法规修定及评价。
3、2017年我司电子料缺货（IC/MOS/阻容），物料价格随市场的变化存在不同幅 度的上涨趋势，为了不导致我司生产，采取零星供应商供商；然而零星供应商货 源渠道及物料的质量存在较大的风险性。
4、2017年我司车间扩充整改优化，新增了一些检测设备（如：全自动印刷设备、 螺光机设备、AOI、ATE等）。
6 ●过去内外部审核结果及客户验厂的结论; 7 ●对相关方关注的质量/环境事故的分析，寻找体系改进的方法，改进的建议;
8 ●可能影响管理体系的变更 9 ● 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;(体系组）
10 ●管理体系内、外部审核结果;(体系组）
11 ●最近一次体系审核的跟踪结果和合规性评价的结果;(体系组）
0.00%
5月
98.73% 99.60% 99.96% 99.75% 99.45% 98.55% 1.80% 99.81% 98.00% 99.50% 98.78% 99.68% 100.00%
98.27% 86.00% 93.80% 95.95% 1.3‰ 100.00% 0.00%
0.00%
6月
98.21% 98.00% 95.05% 85.18% 93.00% 93.00% 99.91% 92.12% 1.3‰ 2.5‰ 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
3月
98.59% 99.72% 99.94% 99.90% 99.56% 97.56% 2.90% 99.69% 99.82% 100.00% 99.22% 99.47% 100.00%
风险机遇评估分析表
过去内外部审核结果及客户验厂的结论：
体系运行状况 2017年客户审核---客户分析
2017客户分析图
30
25
20
15
25
10
5 6
01
16
10
2
4
6
13 0
6 1
11 5
1
2
3
4
5
6
7
执行力缺失（记录）
文件缺失
工艺方法（人机料法环测）
体系 销售
7% 1%
人事 0%
行政 4%
过程业绩和产品的符合性:
审核中，发现我司1个轻微不符合项： 1、部分绩效测量和监测不充分。
要求： 4.5.1绩效测量和监测：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对职业健康安全绩效例行监 测和测量。程序中提供：a）适合组织需要的定性和定量的测量;b）对组织的职业健康安全目标的满足程 序的监测;c）主动性的绩效测量，即监测是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准测;d）主动 性的绩效测量，即监测是否符合职数健康安全管理方案、控制措施和运行准测;e）被动性的绩效测量，即 监测健康欠佳、事件（包括事故、未遂过失等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;f）记录充分的 监测和测量的数据和结果，以便于随后纠正措施和预防措施的分析。 无证据显示受审核方最近一年按要求对工场职业病危害因素如岗位噪声、室内空气（刷胶/点胶/钢网清洁 /执锡等工作场所）进行了监测。
5、2017-12-26有害物质管理物质清单及符合REACH声明 183项调查。
相关方的需求和期望
外包供应商：
在战略上整合买方资源与卖方资源进行有效整合供应商，把买卖双方企业的相关活动延伸和 结合，建立更深层次的供应商关系，提高现与之合作的供应商生产、品质、价格和物流的效率。
客户：
我们公司现有的客户对有害物质管控趋向越来越严格，已从原来的RoHS+HF、+MSDS+REACH的要求 升级为RoHS2.0+HF+REACH+MSDS，并且现有国光、曙鹏报告已正式走系统的提交方式。
计划 13%
工艺 19%
采购 1%
研发 5%
生产 14%
品质 36%
小结：
2017年客户审核异常发出244项，主要分布于执行缺失、文件缺失、标准 缺失（工艺方法、设备、原材料）。
对相关方关注的质量/环境事故的分析，寻找体系改进的方法，改进的建议：
1、公司安全事故全年为0件。 2、每月稽查强化体系执行力度 根据ISO体系要求，定期核查公司文件，加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作 ，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口；体系的初衷是提高产品质 量从而满足客户要求，切不可单纯只是体系而体系，这样反而只会是企业的累赘。 3、不定期举行管理体系宣贯培训力度 管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。 4、加大工艺标准检查力度 定期对现场进行工艺纪律检查,从工艺各角度进行监测检查，提升员工的工艺纪律意识，提 高质量水平。
三体系管理评审 报告
NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA
目录
1 ●管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够
2 ●手册方针和目标以及监视和测量的结果，对管理目标及方案结果的绩效管控
通过2015换片审核 ，发放证书
提交报告，审核组出具审核报告
风险识别与管控的情况以及应对风险和机遇所采取措施的有效性，预防和纠正措施的状况：
1、公司对环境内进行定期委外进行三废检测。 2、职业健康安全类，我司要求所有员工在入职必须提交健康证，车间关键岗位须定期委 外检测职业病预防管制。如操作员、点胶员、检测设备员、焊锡员、特殊岗位。 3、职业健康安全类对车间环境会影响工人，也定期委外专业第三方机构检测。 4、成品送检每年定期委外检测。 5、风险和机遇、危险源、相关方、环境因素识别的管控（见附件）。
不断变化的内外部环境:包括经济发展情况，行业的发展变化，法律法规及其他 要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素、 的变化等；
2017年1月-2018年3月共更新8份国家法律法规，分别是 《危险废物经营许可管理办法》2016-2-6生效、 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2016-11-7生效 《中国人民共和国职业病防治法》2016-7-2生效、 《公共场所卫生管理条例》2016-2-6生效、 《中国人民共和国道路运输条例》2016-2-6生效、 《特种设备使用管理规则》2017-8-1生效， 《残疾人预防和残疾人康复条例》2017-7-1生效、 《生育保险和职工基本医疗合并实施试点方案》2017-1-19生效。