内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产运营中心流程管理考核办法
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流程规范管理制度

一、 为确保公司流程结构合理，运行流畅，同时保证赶上和
适应企业经营发展需要，特制定本制度。
二、 总经理办公室是公司运行流程管理的主管部门，制度文
化科长具体负责流程运行的组织管理与监督工作。
三、 制度文化科长负责组织流程的培训与考核，各单位负责
人配合培训与考核。
四、 制度文化科长负责流程管理体系的建设与维护，拟订流
程设计计划和设计方案，并组织实施。
五、 公司运行流程经总经理或董事长签批后正式生效，任何
单位或个人不得随意更改。
六、 公司运行流程经过试运行，经企业经营管理实践检验，
确实不适合企业实际或结构不合理，可以修改或调整。
七、 总经理办公室制度文化科长每年组织一次流程全面梳
理和优化，以充分反映企业发展变化、赶上企业发展需要。
八、 检查流程运行情况是制度文化科长的日常工作。制度文
化科长每月向总经理办公室主任书面汇报流程运行的检查情况，
每缺少一次扣当月绩效考核得分1分。
九、 总经理办公室主任对制度文化科长检查中发现的涉及
其他部门负责人的问题不去协调解决或做出明确指示，每缺少一
项，扣当月绩效考核得分1分。
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十、 各单位负责人对自己归口管理的运行流程贯彻实施负
责，流程运行受阻，受到关联部门投诉，查证属实，扣当月绩效
考核得分1分。
十一、 企业员工不论职务大小，一律遵守流程规定，违背
流程行为每出现一次，查证属实，扣当月绩效考核得分1分。阻
碍流程运行者，查证属实，扣当月绩效考核得分2分。
十二、 违背流程运行的处罚决定由总经理办公室制度文化
科长按月汇总，转人力资源管理部薪酬专员执行罚款。
十三、 对提出流程改善建议获得采纳者，由总经理办公室
制度文化科长提请总经理给予奖励。奖励标准为单项建议奖励10
元，设计一个完整流程奖励100元。
十四、 公司运行流程修改和调整的程序如下：
1、发现运行流程不合理的员工向总经理办公室提出书面修
改、调整意见。
2、总经理办公室制度文化科长组织该流程涉及岗位人员进行
讨论，确认调整意见可行后，报总经理办公室主任审核。
3、总经理办公室主任修改补充调整意见后报总经理审批。
4、总经理召集各单位负责人审议批准调整方案。
5、新的流程颁布施行，原有流程宣布废止。
十五、 本制度经总经理批准颁布执行。