百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
6
2
0
0
招待餐费A项目500元，B项目600元
￥
1
1
0
0
0
0
领导审批意见
合计
￥
2
9
5
0
0
0
金额大写：佰拾○X万贰仟玖佰伍拾零元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
6
2
0
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
6
4
3
0
0
金额大写：佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
6
2
0
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
6
4
3
0
0
金额大写：佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
6
2
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
8
5
0
0
金额大写：佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
A部门62元，B部门100元，车费
￥
1
6
2
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
8
5
0
0
金额大写：佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见