**********制度执行检查制度
1．目的
为确保公司各项管理制度、流程文件、操作规程的贯彻执行；各
部门岗位职责的落实，特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司所有部门和人员。
3. 职责
3.1 **********负责本制度的管理、检查、监督和考核职责。
3.2 各相关部门负责本制度的执行职责。
4. 管理内容
4.1 管理制度检查重点：
4.1.1 与公司经营活动有关的制度、流程、操作规程等为公司管
理制度检查重点。
4.1.2各部门的岗位职责履行情况，为公司岗位责任制检查重点。
4.1.3公司行政例会及专题会议要求落实的各项工作的执行情况
为日常检查重点。
4.2 管理制度检查方式及频次：
4.2.1．公司管理制度执行情况，按照职能部门自检和通过与之
相关部门的走访、专题调研等方式进行。分为定期和不定期两种形式，
但年度内所有制度均应检查一遍。
4.2.2. 各职能部门岗位职责履行情况，每月检查一次。
4.2.3. 行政例会及专题会议要求落实的各项工作，在会议结束
后一周内检查落实或者按会议要求完成时间检查落实。
4.3 管理制度检查结果的运用：
4.3.1 **********设专人，对管理制度、流程、操作规程及各部
门岗位职责履行情况进行检查，并将检查结果向相关部门反馈，要求
进行整改。
4.3.2 **********在每月月末行政例会上，就当月检查情况及整
改情况进行通报。
4.3.3 **********写出月度检查报告，报总经理审核。检查结果
与各部门责任人及领导的月度绩效考核挂钩。
4.4 本制度自下发之日起执行，解释权归**********。
附件一
公司管理制度执行情况检查记录
（自检表）
检查时间： 自检部门：
检查类别 1、公司管理制度类（ ）2、岗位工作标准及职责（ ）
3、日常工作管理及流程类 （ ）4、其他类（ ）

具体
检查
内容

检查项目 检查内容 自检结果 备 注

检查人： 日期：
不合格整改记录

部门部长：
日期：

整改时间 整改内容
整改结果
附件二
公司管理制度执行情况检查记录
检查时间： 被检查部门：
检查项目

具体
检查
内容

检查
结果

意见反馈

检查人： 部长：
被检查部门意见：

部长：
被检查部门主管领导意见

签字：
整改后跟踪检查记录
跟踪时间 跟踪检查人

跟踪结果记录