单位廉政风险排查套表
单位图表一
单位 名称
1
2
权
力
3
事
4
项
5
6
…
…
单位权力清单登记表
填表时间: 年 月 日
填表人 签字
主要负责 人签字
注:列出单位层面全部权力事项。
单位图表二
XX单位XX权力运行流程图(例图)
权力运行起点
权力运行环节1 风险点1、2、……
权力运行环节2
. . . . . .
风险点n 权力运行环节N 权力运行终点
制度执 行风险
注:按领导班子议事决策过程中可能出 现的风险点描述。
注:按行权过程中可能出现的风险点进 行描述。
注:按业务流程运行中可能出现的风险 点进行描述。
注:按建立和执行制度过程中可能出现 的风险点进行描述。
单位图表四
单位廉政风险排查民主测评统计表
填表时间: 年 月 日
单位名称
参加民主测评人数
风险类别
风险点
测评意见
议事决 策风险
准确 基本准确 不准确
权力行 使风险
准确 基本准确 不准确
业务流 程风险
准确 基本准确 不准确
制度执 行风险
准确 基本准确
票数
民主测 评结果
不准确
注:以票数最多的测评意见作为测评结果。
注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
单位图表五
单位廉政风险排查组织审核表
主要负责人 姓名
风险点
单位廉政风险防控措施
注:全部风险点。
注:全部防控措施。
加强廉政风险防控工作 1.防控措施是否对风险点全覆盖(是、否)。 领导小组办公室审核人: 2.防控措施是否有针对性、操作性(是、否)。
图表七
廉政风险点排查统计汇总表
填表单位:项目ຫໍສະໝຸດ 岗位 风险点高风险等级
中风险等级
低风险等级
总计
填表人: 图表八
填表日期: 年 月 日
部门 风险点
单位 风险点
合计
主管领导:
岗位、部门廉政风险等级统计汇总表
填表单位:
填表日期: 年 月 日
项目
岗位
部门
高风险等级
中风险等级
低风险等级
合计
填表人:
主管领导:
注:图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。
注:1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。
单位图表三
单位(盖章): 单位 名称 单位权 力事项
风险类别
单位廉政风险排查登记表
填表日期: 年 月 日
主要负责人 姓名
风险点描述
风险等级 高中低
议事决 策风险
权力行 使风险
业务流 程风险
填表时间: 年 月 日 单位名称
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
廉政风险点等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字
注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
单位图表六
单位 名称
单位廉政风险防控措施登记表
填表日期: 年 月 日