第五章差旅费用及补贴报销标准
第二十五条:补贴标准:
1、交通费用:报销省际和区间交通费用,区内(市内)交通费不属报销范畴;报销标
准为火车硬卧或同等级交通工具费用,超出部分自理;以交通凭证票面金额为报销依据,标准线下差额部分不予报销。
1、差旅补助:地级县市按180元/人/天标准实行出差补助(住宿费:120元,餐费40
元,市内交通:20元)。
省会城市直辖市以及经济特区,按200元/人/天标准实行出差补助(住宿费:130元,餐费50元,市内交通:20元)出差地落地食宿日为补助起止日期。
2、短途出差:出差时间当天往返,报销往返车票外,餐费补助为20元/人/天,东阳市
区餐费补助为15元/人/天。
3、销售人员赴外参加集体活动(如展会等),由公司统一安排交通,食宿及相关事宜。
销售人员不享受出差补助;销售人员出差期间参与公司统一活动,报销时应扣除活动期间天数补助。
4、销售人员到出差目的地后,当天用当地固定电话向主管汇报一次。
第二十六条:出差报销要点:(差旅费报销需提供以下材料)
1、出差记录表格。
2、商家名片,图文资料等。
3、出差总结报告。
4、交通票据(长途车船票,区间交通微机票据)。
5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。
第二十七条:报销程序:
出差人员:填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务;报销。
出差返回后一周内报销完毕。
无故超出按每天扣罚20元。
第二十八条:客户招待标准:
1、客户来访:如需招待则按60元/人标准报销招待费(含陪同人员)。
陪同人员不超
过3人。
特殊情况需超出标准,必须向公司办或总经理说明原由并申请。
否则,超出部分不予报销。
2、客户招待:住宿费原则上不属报销范围,特殊情况(长期合作伙伴或集体采购商)需提前提出申请。
销售总监核准后方可执行。
否则,费用自理。
3、报销必须提供有效票据,产生费用后3天内完成。