人力资源
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
■
■
每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
■
■
化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
■
■
给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
■
■
定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
■
■
建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
■
■
建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
■
■
按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
■
■
水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
■
■
测试前确认测试机构的资质
行政
环境应急情况(消防和化学品管理)
■
■
对员工进行废弃物管理的培训
人力资源
危险废弃物处理商资质不符合要求，没有合法转移
■
■
寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单和在危险废弃物转移平台的数据登录
行政
化学品容器可退回给供应商循环利用，减少危险废弃物处理量（机遇）
■
■
生产集中收集可循环利用的物料（化学品容器）采购安排周期性退回给供应商循环利用
环境应急情况(消防和化学品管理)
没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练
■
■
建立消防、化学品应急预案
对员工进行消防、化学品应急预案的培训
每年进行一次消防、化学品应急预案
行政
应急设施不健全，有导致化学品泄漏的可能性（如消防应急设施，包括灭火器、消防栓、消防泵等；化学品泄露应急设施，包括托盘、池、围栏等）
日期：2019-01-14
环境风险
因素
风险和机遇说明
合规性
义务
重大环境因素
风险控制措施
责任
部门
备注
是
否
是
否
废水
没有及时清理生化处理池
■
■
定期清理生化处理池
福利处
隔油隔渣池没有按时清理,阻塞排水系统,导致没有经过隔油隔渣处理排放
■
■
每月对隔油隔渣进行清理
福利处
污水处理站故障，污水没有到应急处理池，待故障排除后对污水处理后排放
■
■
配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）
配备化学品泄露应急设施（防泄露托盘、池、围栏）
行政
化学品购买时，未要求供应商提供MSDS，化学品使用人员化学品的特性和应急措施不清楚
■
■
在购买化学品时，要求供应商提供MSDS，并将MSDS转交文控发行到储存、使用部门
采购
化学品仓库使用的电器为非防爆电器，有导致火灾和爆炸的可能性
生产
废气
食堂油烟处理设施未按要求保养（如定期清理油污等），废气超标排放
■
■
每季度按要求对废气治理设施进行维护保养
福利处
生产废气排气系统故障,导致废气排放不畅
■
■
对排气设施进行点检
生产
废弃物
废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放
■
■
建立废弃物分类标准，并分发给给各部门
行政
废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚
■
■
对消防栓和通道进行标识和提醒，定期进行消防检查
行政
环评与批复
扩产或厂房结构大范围改建后没有重新进行环境评价和报批
■
■
扩产或厂房结构大范围改建后重新进行环境评价和报批
外网动力
没有进行建设项目环保设施验收
■
■
进行建设项目环保设施验收
外网动力
人员能力
人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚
■
■
明确员工入职、上岗和在岗培训需求，提别时重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训