4 体系审核
体系审核不通过，影响客户满意，导致失去市场机会
5 第三方认证审核 第三方审核不通过，影响客户满意，导致失去市场机会
6 客户审核
客户审核不通过，影响客户满意，导致失去市场机会
7 采用新标准
不能满足新标准要求会导致失去市场机会
8 采用新的工艺
质量不稳定，可靠性低
9 采用新的材料
质量不稳定，可靠性低
研发
3
3
9
中 打样送实验室进行验证测试
研发
3
3
9
中 打样送实验室进行验证测试
研发
3
3
9
中 进行样品承认，专人跟进，出现异常及时处理 采购
审核：
批准：
10 新物料交货
合格率偏低；供货不准时；数量误差大； 价格不稳定
制表：
2
3
6
中 每年了解并收集最新标准
品质
2
4
8
中 审核前提交进行内审，提前发现重大不符合项。 品质
2
4
8
中 审核前提交进行内审，提前发现重大不符合项。 品质
2
4
8
中 审核前提交进行内审，提前发现重大不符合项。 品质
2
2
4
低 每年了解并收集最新标准
编号 活动/项目名称
风险和机会识别与评价表
风险/机会描述
发生频率等级 严重度等级
风险分级
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 风低中高
非 常 小
很 少
偶 尔
有 时
经 常
非 常 重
严 重
较 重
一 般
轻 微
险 系 数
1 4
5 15 -14 25
更新日期： 采取措施/建议方法
交期不满足，可能影响客户满意以及客户的订单分配。
1 客户要求变化
质量不满足，可能导致客户退货及处罚。 竞争对手的交期、质量、价格如果比我司好会导致我司竞争
3
力不足。
3
9
中
评审订单并定期跟进订单状况。 ຫໍສະໝຸດ 期了解竞争对方交期 、质量及价格等。
2 开发新客户及新项目 要求理解不明确，可能会失去客户
3
3
9
中 进行合同或项目评审
备注
业务 业务
3 采用产品认证标准 不能及时提交安规认证资料给客户导致交期问题等