未及时分析火灾风险影响。
部门负责人：张红日期：1月14日
纠正措施计划：
现场整理，对储物间管理人员进行教育；
立即制作相关警示标志，重写配置灭火器。
部门负责人：张红日期：1月14日
预定完成日期：1月14日审核员认可：奚伟日期：1月14日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
部门负责人：张红日期：1月14日
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：22月14日
不符合报告
003
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
3月14日
不合格事实陈述：
下班不关电脑
违规使用微波炉时
不符合标准条款：4.4.6运行控制
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：3月14日日 期：3月14日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
大楼灭鼠工作不到位；用电安全意识不强，插座未经检查
部门负责人：张红日期：5月15日
纠正措施计划：
立即纠正，现场整改，进行教育；
部门负责人：张红日期：5月15日
预定完成日期：5月15日审核员认可：奚伟日期：5月15日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
不符合报告
001
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
1月14日
不合格事实陈述：
储物间杂乱
灭火器配置不到位
不符合标准条款：4.4.6运行控制
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：1月14日日 期：1月14日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
储物间管理人员责任心不强；
部门负责人：张红日期：7月18日
预定完成日期：7月18日审核员认可：奚伟日期：7月18日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
部门负责人：张红日期：7月18日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：7月18日
不符合报告
008
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：21月14日
不符合报告
002
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
2月14日
不合格事实陈述：
车辆脏乱差
后座有杂物
不符合标准条款：4.4.6运行控制
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：2月14日日 期：2月14日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：3月14日
不符合报告
004
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
4月8日
不合格事实陈述：
片区饮水机下班不关闭；卫生间有烟头，电灯泡损坏未及时修理
不符合标准条款：4.4.6运行控制
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：4月8日日 期：4月8日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
安全意识不强
责任心不强；
部门负责人：张红日期：4月8日
纠正措施计划：
立即纠正，现场整改，进行教育；
部门负责人：张红日期：4月8日
预定完成日期：4月8日审核员认可：奚伟日期：4月8日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
部门负责人：张红日期：4月8日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
安全意识不强
责任心不强；
部门负责人：张红日期：3月14日
纠正措施计划：
立即纠正，现场整改，进行教育；
部门负责人：张红日期：3月14日
预定完成日期：3月14日审核员认可：奚伟日期：3月14日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
部门负责人：张红日期：3月14日
部门负责人：张红日期：5月15日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：5月15日
不符合报告
006
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
6月6日
不合格事实陈述：
无
不符合标准条款：
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：6月6日日 期：6月6日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：张红日期：6月6日
纠正措施计划：
；
部门负责人：张红日期：6月6日
预定完成日期：6月6日审核员认可：奚伟日期：6月6日
纠正措施完成情况：
部门负责人：张红日期：6月6日
纠正措施的验证：
审核员：奚伟日期：6月6日
不符合报告
007
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
7月18日
不合格事实陈述：
员工使用破损老旧接线板
不符合标准条款：4.4.6运行控制
张红
日期：7月18日日 期：7月18日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
用电安全意识和能力不强查
部门负责人：张红日期：7月18日
纠正措施计划：
立即纠正，更换老旧接线板，对员工进行进行教育；
纠正措施完成情况：
部门负责人：张红日期：8月23日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：8月23日
审 核 员
奚伟
审核日期
8月23日
不合格事实陈述：
无
不符合标准条款：
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：8月23日日 期：8月23日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：张红日期：8月23日
纠正措施计划：
部门负责人：张红日期：8月23日
预定完成日期：8月23日审核员认可：奚伟日期：8月23日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：奚伟日期：4月8日
不符合报告
005
受审核部门
第一营销部（区局）
主持人
文世富
审 核 员
奚伟
审核日期
5月15日
不合格事实陈述：
储物间有老鼠；会议室电源插座脱落
不符合标准条款：4.4.6运行控制
不合格类型：一般不符合
审核员：奚伟部门负责人：张红
日期：5月15日日 期：5月15日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
责任心不强；
部门负责人：张红日期：2月14日
纠正措施计划：
现场打扫，进行教育；
部门负责人：张红日期：2月14日
预定完成日期：2月14日审核员认可：奚伟日期：2月14日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
整改完毕。
部门负责人：张红日期：2月14日
纠正措施的验证：