编号：20191201
被审核部门：技术部部门责任者：郑汉斌
不符合项事实描述：
2019-3-11的运转指示书主题是BASF的SB11测试。没有走变更管理流程。原因是负责人认为BSAF是合格供应商，它的SB11以前也用过。经核实，采购每年修订一次合格供应商目录，BASF不在目录中，不是合格供应商。按《变更管理程序》要求，应按变更进行管理。
不符合标准.手册.程序：《变更管理程序》
条责任人确认：
日期：2019-12-17日期：2019-12-17日期：
纠正措施：
预计完成日期：
部门责任人：审核员确认：
日期：日期：
纠正措施完成情况：
部门责任人：日期：
纠正措施跟踪及有效性验证：
审核员：日期：