18
负责组织召开本部门工作例会。
19
负责组织完成公司下达的督查督办工作和公司领导交办的临时工作。
20
负责组织配合公司其他部门的工作。
职责概述
依据国家政策、法规和上级公司有关规定，运用现代化的科学方法，协助部门主任负责公司审计工作，促进公司“依法经营，规范运作”，提升管理水平。
具体职责
序号
职责内容
1
6
负责检查近年来中介机构、内审部门及外部检查提出的处理意见定、审核、修订、执行、监督公司审计管理制度。
8
负责纪检监察网上办公系统的管理工作。
9
负责招投标监督工作。
10
责物资网上采购监督工作。
11
负责非本单位审计的配合、接待、沟通等工作。
12
负责向部门主任提出所负责工作方面的考核建议。
负责为部门主任提供审计工作的决策信息和建议，在部门主任外出时，负责监察审计部全面工作。
2
负责对企业内部控制制度进行审查、分析和评价。
3
负责审查公司财务收支的真实性、合理性及合规性。
4
负责检查公司会计报表，发现问题，揭示公司财务报表实际情况，促使企业提供可靠会计信息。
5
负责技改工程的跟踪审计，监督和评价工程投资的真实性、效益性。
15
负责本部门员工考勤和劳动纪律管理，主要包括本部门员工出差、请假、加班的审批，以及本部门员工工作时间内的劳动纪律管理。
16
负责本部门员工培训管理，主要包括本部门员工外出培训的安排、本部门内部培训的组织管理。
17
负责归属本部门的文件签收、审批工作，主要包括由本部门起草的文件、负责会议纪要的审批，以及会签文件的审批、各类文件的签收。
10
负责权限内干部的廉政档案管理。
11
负责公司惩防体系建设，负责廉洁文化建设。
12
负责组织签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书。
13
负责建设“大宣教”、“大监督”工作格局，组织开展反腐倡廉教育活动；对监督监察工作中发现的监察对象违法违纪行为组织人员进行调查，提出监察建议。
14
负责本部门绩效管理，主要包括本部门员工岗位绩效管理、本部门绩效指标的拟订。
附件4：
监察审计部岗位职责
一、
职责概述
依据国家政策、法规和上级公司有关规定，运用现代化的科学方法，对公司的党风廉政建设、纪检、监察、审计等工作进行计划、组织、实施、协调和控制，使公司纪检监察审计工作充分发挥监督职能作用，促进公司实现“依法经营，规范运作，阳光从业”，提升管理水平。
具体职责
序号
职责内容
13
负责分类保管好所负责工作方面的管理制度、数据资料。
14
负责完成部门考勤、办公用品、6S等事务性工作。
15
负责完成部门主任交办的临时工作。
1
负责为公司提供纪检监察审计方面的决策信息和建议，主要包括党风廉政建设、纪律检查和信访案件办理、行政效能监察、内部审计等方面的信息和建议。
2
负责部门内部传达上级、本公司会议与文件精神、工作布署等，并予以贯彻落实。
3
负责提出公司监察审计管理方面的考核建议。
4
负责本部门员工思想政治工作。
5
负责本部门各项工作的组织协调，以及对外协调工作。
6
负责本部门岗位职责分工、权限设定。
7
负责本部门工作计划管理，主要包括部门周工作计划、月工作计划、年度工作计划的制定、检查、评价等。
8
负责对部门主管工作的指导、检查、评价等，部门主管的工作主要包括党风廉政、纪检与信访案件、效能监察、审计、部门报表、网上办公系统等。
9
负责招投标监督工作，负责签订合同程序的监督审核工作。