陕汽乌海专用汽车有限公司环境/职业健康安全管理体系作业文件WZ/SM S5第2015版安全生产预警管理制度编制日期初审日期复审日期批准日期2015-09-15发布 2015-09-20实施陕汽乌海专用汽车有限公司发布前言本文件依据最新颁布的标准：ISO9001、GJB9001B、ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001、国家/行业/地方法律法规等要求制定。
本文件编制或修订部门：生产制造部本文件初审部门：生产制造部本文件标审部门：技术质量部本文件会签部门：计划财务部、物资采供部、综合管理部本文件复审部门：计划财务部本文件批准：主管副总经理本文件管理部门：生产制造部序号修订版页次编制或修订人/日期批准人/日期更改单号备注1.目的为落实安全生产主体责任和建立预警系统，全面识别公司安全生产运行风险，科学系统地统计运行过程中安全信息，分析预测安全生产形势，及时对潜在的安全生产状态进行预警，特制定本制度。
2.适用范围适用于陕汽乌海专用汽车有限公司。
3.术语和定义3.1 预警：指在事故发生前进行预先警告，即对将来可能发生的危险进行事先的预报，提请相关当事人注意。
3.2 安全生产预警：是指在全面辨识反映安全生产状态的指标的基础上，通过隐患排查、风险管理等安全方法及工具，提前发现、分析和判断可能导致事故发生的信息，定性定量表示企业生产安全状态，及时发布安全生产预警信息，最大限度地降低事故发生概率及后果严重程度。
3.3 安全生产预警指数：是指将反映企业生产安全及事故特征影响的要素指标，通过数据统计、或建模、计算、分析，定性定量化表示生产安全状态，反映企业某一时段生产安全状态的数值。
4.预警指标选择要素4.1指标控制4.1.1 生产安全事故指标发生数：4.1.2 生产安全事件指标发生数：4.1.3 生产安全事件、事故上报及时率；4.1.4 生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性；4.1.5 生产安全伤亡目标合规性：工亡、重伤、轻伤、职业病、群体性食物中毒、职业禁忌症、险兆事件；4.1.6 “三同时”执行情况：新、改、扩建项目、工程、设备、设施等评价验收率；4.2信息沟通4.2.1 外部信息通报情况：受政府主管部门或公司领导检查批评数，相关方投诉数；4.2.2月度危险源隐患确认状态报送数情况：二级抽查确认率、抽查符合率；4.2.3 安全会议执行情况：安技现场科科长（主管）参与数、请假数、缺勤数；季度安全专题会召开及时性；4.2.4 零报告报送规范情况：制度执行及时性、一把手签字率；4.3合规性管控4.3.1 隐患专项排查治理情况：排查数及计划执行率、整改率，重复性隐患发生数；4.3.2 特种作业人员管控情况：上岗持证率、参培应到人员数、考试通过率；4.3.3 特种设备合规性管理情况：年检率、注册率、覆盖率；4.3.4现场管理情况：人员违章数，危险作业、临时线执行情况，审批率、防范措施符合率；4.3.5 安全管理人员资质情况：持证率、注册安全工程师人员配备率；4.3.6 职业危害作业人员管理情况：及时率、体检率、合格率；4.3.7管理体系运行情况：环境、职业健康、安全外审不符合计划完成项数；4.4培训教育培训教育开展情况：安全培训人时、九种安全教育覆盖执行率；4.5班组安全生产标准化班组安全生产标准化：自评情况，验收情况；4.6应急准备与响应实施效果：公司级应急演练计划执行率，现场处置方案演练执行数，效果评估符合度、预案文本修订及时率；5.预警信息指数公司安全生产预警应划分为安全、注意、警告、危险等4个等级，分别用绿色、橙色、黄色、红色来表示对应的状态，其中预警分值超过90分为安全等级，预警分值在80-90分之间为注意等级，预警分值在60-80分之间为警告等级，预警分值低于60分为危险等级。
预警等级安zzzzzzzzzzz全注意警告危险颜色状态绿色橙色黄色红色预警值[100,90] （90,80] （80,60] （60,0] 6.预警要求6.1安技现场科根据当月各相关单位安全生产运行情况、隐患随机抽查、现场定期检查，及时进行预警、纠偏；6.2安技现场科根据对当月安全预警信息进行收集、汇总，对各单位进行分析、评价，并予以公示；6.3预警状态为绿色等级代表正常，橙色等级需引起注意，如出现黄色等级及以上情况，安技现场科将下发安全生产预警通知单；6.4出现黄色等级时，安技现场科科长将与责任单位主管领导进行约谈；出现红色等级时，公司主管领导将与责任单位行政一把手进行约谈；6.5安技现场科派专业人员全程参与约谈会议，并负责形成约谈纪要；6.6安技现场科对责任单位约谈事项的落实情况进行跟踪、验证，并将结果予以反馈；6.7每月公示的预警信息将作为年度安全生产绩效评价的重要依据；7.本办法自发布之日起执行。
8.附件8.1《安全生产月度预警指数评测标准》8.2《安全生产预警通知单》附件1：安全生产月度预警指数评测标准序号项目类别要素目标值统计要点评测细则分值得分1 指标控制事故事件控制情况生产安全事故发生数0以上报信息为准发生比照工伤、轻伤、重伤、工亡事故分别减5、10、20、30；30生产安全事件发生数0职业病、职业禁忌症0群体性食物中毒事件0事故处理生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性100%规定时限内资料不符合减2分；生产安全事件、事故上报及时性100% 未及时上报减2分；“三同时”执行情况设备、设施搬迁检查验收率100% 1台未检查验收减1分；2 信息沟通外部信息通报情况政府主管部门批评0以政府部门、公司领导批评为准出现一次减5分；5 公司领导批评0行政例会、生产调度会公司领导批评减3分/次；被相关方投诉数0 投诉一次减2分；月度危险源状态确认情况确认及时率25日前1、以每月25日前上报信息为准；2、拥有量≤10抽100%；10-100抽10台；100-500抽10%；1次逾期未上报减2分；5分厂抽查率/ 抽查不足减1分；公司抽查符合率100% 出现不符合减2分；安全会议执行情况安技科长（主管）安全例会请假数以参会情况和季度例会纪要上报为准1人次请假减2分；5 安技科长（主管）安全例会缺勤数0 1人次缺勤减5分季度安全专题会召开及时性次月10日前1次未及时召开减5分；零报告报送规范情况及时性周四15点前以每周四15点前上报信息为准1次未及时报送减1分；5 一把手签字率50% 1次未签字减2分；3 安全运行隐患专项排查治理当月隐患排查数≥3 以每月28日前上报信息为准不足减2分；5 专项隐患排查执行率100% 缺一项减1分；28日前情况未报减全分；未整改或整改不彻底数0 1项未整改减2分，整改不彻底减1分；重复性隐患发生0 隐患重复发生减3分；现场管控情况人员违章数0以现场抽查信息为准1次不符合减5分；5 3 临时线、危险作业执行率100%防护措施落实情况100% 1人次不符合减1分管理体系运行情况外审查出的环境、职业健康、安全等不符合项数以第三方审核结论为准1项减1分； 5培训教育开展情况安全培训人时完成每月人时数以月度培训人时数为准；陕汽乌海各班组未上报减2分；低于目标值，1人时减0.5分；5 九种安全教育执行率100%1人次未接受教育减2分；4 合规性管控特种作业人员管控情况上岗持证率100% 以现场抽查和培训考试信息为准1人次未持证减2分；5参培人员数100% 1人未参加减0.5分；未通过人数0 1人次未通过减1分；特种设备合规性管理情况年检问题项0 以年检问题数和注册及时性为准1项问题减1分；5 新购置特种设备年检、注册及时率100%1台（30日内）资料提供不全减3分；安全管理人员资质情况持证率100%以在岗人员持证信息为准1人未持证减1分；5 0注册安全工程师人员配备率300人以上配1名未按要求配备减2分；职业危害作业人员管理情况体检及时率100% 以体检时限和结果为准离岗1周内1人次未体检减2分； 5体检合格率100% 1人次不合格减1分；5 班组安全生产标准化自评情况月度班组安全生产标准化自评次月10日前以月平均班组自评数为准；陕汽乌海各班组未及时上报减5分5 验收情况一级班组安全生产标准化验收达标数80%1个班组未达到1级，减2分；6 应急准备实施效果公司级应急演练计划执行率100%以25日前信息反馈为准未按月度演练计划开展，少1项减3分；5与响应效果评估符合度100% 以次月10日前反馈资料为准未按要求评估减2分；预案文本修订及时率100% 未及时修订减2分；总分100 审批：编制：附件2：安全生产预警通知书签发时间：编号：签发单位（签章）签发人预警级别红色预警□黄色预警□（在类别上划√）接收单位预警事由预警单位负责人签字：。