精心整理第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1、负责完成超市下达的各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

三、店长每日检查项目表六、售货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。

2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。

3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。

4、管理商品的库存及退换货协助处理。

5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。

6、清查、更换变价商品的标签。

7、检查商品的保质期。

8、协助顾客大宗购物。

9、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。

10、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

11、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。

12、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理13、负责失物招领及登记工作。

14、负责赠品发放、承办各种卡券。

15、负责顾客的存、取包工作。

七、收银员岗位责任1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。

2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。

34、负责整理好条形码字典。

5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。

6、熟悉商品销售单位及价格。

7、定期清洗购物车和购物篮。

1234保质期限不予接货；56、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印。

7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；二、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。

2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。

3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。

4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。

三、销货退回程序1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查POS小票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；678910111、本月无违反店内规章制度，认真服从店长安排，设设奖金100元。

2、本月在达到第1条的情况下，有突出表现的另加奖金100元。

二、提成制度每月营业额除去特价、促销商品、条装香烟后，按总销售量0.5%提出总提成，由店长安排分配。

1、店长根据店里经营情况安排加班（促销、盘点等），按正常工资结算加班费。

2、国家法定节假日加班按正常工资双倍结算。

3、春节工资安排：腊月二十八、二十九日按正常工资双倍结算；除夕按正常工资三倍结算；正月初一放假一天，初二、三、四上班，工资按双倍结算。

四、保险制度员工上班满十天后由超市为每位员工购买意外险一份。

如员工在工作未满两个月离职，保险费在员工工资中扣除；工作满两个月之后，保险费用由超市承担。

五、赠品管理制度1任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；2345、公司对赠品销售分为以下情况：6、1）A商品送A商品，将赠送的A7、2）A商品送B商品，将赠送的8、3）A商品送C商品，而C9定期向店长汇报赠品库存情况，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执行此规定：1、齐全。

2、3、严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。

4、商品入库时，店长严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。

5、卖场收货，柜组长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。

七、报损制度1.报损原则上一月一次；2.柜组长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；3.门店汇总报损单由柜组长确认后报店长审批；4.店长依据报损单作帐务处理。

在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。

1、本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则；2、总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。

3、盘点方式：门店盘点每月一次进行(盘点日期由店长根据情况而定)。

初盘结束后，由店长对各柜组进行复点与抽点。

4、盘点作业：5、①先点仓库，后点卖场。

6、②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。

十一、自用商品管理制度12、若获允许，则由店长陪同取货，不能单独前往；3十二、促销活动实施与管理制度123门店反馈促销品到货方案。

4、促销方案实施过程中要注意：5、①确实传单散发情况；6789小票的收集并张贴广告；10、促11、活十三、关于公司各营业场所安全用电、节约用电的管理规定1、空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。

2、营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。

3、办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。

4、任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。

十四、超市耗材管理制度1、收银纸由应收银人员统一领用、保管，收银员需用时应报店长室，由店长进行核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。

2、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十。

领取时需交回纸筒卷.十五、监督制度一、店容店貌：1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。

二、清洁卫生：1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。

2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐3、货架：清洁、卫生、无尘。

4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐6、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。

7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。

8、更衣室、更衣柜：干净整洁。

9、卫生间：干净卫生、无异味。

10员工卫生：工作服整洁、仪容大方三、商品陈列：1、陈列：整洁丰满，美观醒目2、货架：陈列丰满、无空挡3、顶架：存货整齐，堆码安全。

45、POP四、标价签：123五、服务：12、服务表现：留言登记、周到服务六、经营管理：1、规章制度：严格遵守2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。

3、交接班：交接清楚、记录完备。

4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。

5、商品盘点：监督执行，抽查无误。

6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。

7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品8、经营效果：完成销售计划。

七、安全：1、开、闭店：按作息时间开关门。

2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。

3、消防器材齐备、有效。

八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。

十六、退换货制度1、顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换；2、凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。

3、若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换4、购买商品超过退换期限的不予退换；5、原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换；6789、凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、10、超市将在下午18点停止退换货。

十七、设备维护制度1、条码秤每周维护一次；23、打印机每周每台必须检修一次；4、前后台设备每周系统检修一遍。

12；345十九、员工偷窃事件的防止制度顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。

1、员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布周知，严格执行。

2、员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。

3、严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。

4、夜间作业时，应由店长指定相关人员。

负责看守财产及商品。

5、偷吃偷拿视作盗窃财务论处。

二十、收银作业检查制度为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提高收银员的素质，三是要加强检查工作。

收银检查作业的内容主要有：1、收银台的抽查。

为了检查收银员的工作表现，有关人员（专业检查人员、店长或值班长等）每天应不固定时间随机抽查收银台，内容包括：实收金额与应收金额是否相符；折扣总金额与折扣记录单的记录金额是否相符；检查收银机内各项密码及程序的设定是否有改动；检查每个收银台的必备物品是否齐全；收银员的礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。

2、清点金库现金。

清点金库内所有现金及准现金的总金额与金库现金收支登录的总金额是否相等。

3、每日营业结算明细表的正确性。

每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向确定的重要依据，这份表单必须定时、连续、正确地登录。

4、检查前台“中间收款”与后台“金库收支”关主管对现金收支的处理是否诚实。

第4一、收银员理念（1）态度和蔼亲切，面带微笑；（2）结帐正确迅速；（3（4）积极主动、服务顾客；（5）不超收顾客金额。

（1（2（3、“欢迎光临”、“谢谢”“对不起”、包“抱歉”、“让您久等了”等；（4三、结帐程序（1）应面向顾客，并说“欢迎光临”！（2）唱收唱付，“总计您应付XX元”“收您XX元”“找您XX元”“请您点收”“祝您中奖”！（3）顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”！（4）收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课长冲退。

四、收银员注意事项遵守有关现金规定：●上班中不可随便打开钱箱点钞；●注意伪钞判断及仪器鉴别；●当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中；●现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入；●禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。

有关收银规定：（1）有关收银过程中的要求：●；●●●●（2）收银员中途离台要求：●●●（3）指●●●●（4）有●●（1）晨会礼仪训练：服装仪容检查及注意事项宣导；（2）清洁整理收银作业区：收银机必需每天擦拭；检查收银机运行情况，发现问题后应及时与组长联系；（3）领取定额备用金，当面清点，并在零用金领取表上填字；（4）熟记并确认当日的特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。

（5）整理准备必需物品：热敏打印纸、笔、便条纸、剪刀、包装袋、胶带纸等等；（6）开机步骤：先打开UPS（不间断电源），后开显示器，再打开主机电源开关，注意检查收款机是否登录到网络上，进入系统后一定要下载商品信息、会员信息,最后别忘了打开消磁设备的电源开关。

六、营业中注意事项（1）招呼顾客，为顾客做正确快速的结帐服务；（2）当发现备用金不足时，应及早向店长反映并换取零钱（3）积极处理顾客询问及报怨；（4）无顾客结帐时：整理并补充收银的必备物品；整理孤儿品、游离物，通知售货人员取回；整理环境，擦拭机、台。