提供的相应数据 及季节、促销等， 录入订单，打印 并保存。 ■ 订货单经采购经 理签字同意并审 核后，由采购员 通知供应商送货。 要求：
1. 各个部门必须认
理货员
供应商
采购部
采购员根据商品贡献 度 进货周期 日均 销量 安全库存量及 季节 天气等信息确 定是否采购商品
紧急需求
OK
输入电脑系统 (订货单
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二、进货验收流程
■ 商管部验货人员通
过系统查预报单后， 清理场地准备验收。 ■ 供应商将货送到后， 验货人员审核预报 单生成验货单，将 实际验收数量输入 并审核，同时打印 三联验收单（供应 商、财务、咨询各 一份） ■ 财务收到书面验收 单后，与进货单进 行核对，无误后审 核，增加库存 要求：
◆ 商管部必须坚持
超市运作流程
主讲：赵 林
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主要内容
一、采购流程 二、进货验收流程 三、促销流程 四、条码申请流程 五、退货流程 http://
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一、采购流程
■ 采购员根据系统
采购经理同意 审核
订货单自动 转成预报单
真做好协调工作， 单据流转要及时， 不能超过一天。 2. 经理审核单据时 要认真负责，包 括单据的保管、 修改，以确保定 货单据的完整性、 真实性、准确性 和时效性。
打印订货单
订货单传真至各供应商 供应商送货
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五、退货流程
供应商 验货员 采购部
填写退货申请单 (注明退货原因)
经理批准 采购员通知 供应商提货
财务部
营运部
填写退货申请单 (注明退货原因)
经理批准
采购员根据清点 数量录入并打印 退货单（3联）
经理签字
停止销售 盘点剩余数量 财务部审核退货 金额是否小于等 Y 于应付帐款金额
Y
退货商品入 待退区 提领退货商品
验收单第1联
验货数量不得大 于订货数量，只 能等于或小于的 原则。
财务将验货单与系统进 货单核对后无误审核 商品进卖场 系统库 存增加
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三、促销流程
说明： 营运部 ■ 商品要进行促销首先由采购 部采 购员提出促销申请， 并填写申请单直接交采购部 经理审核签字。 ■ 采购部经理同意后由采购员 录入促销单，录入完毕打印 签名将促销单一联交咨询部 查核，一联交采购经理存档， 另一联交财务部作帐。 促销单第2联 ■ 理货员收到促销单明细开始 作促销准备工作，包括测试 促销前日闭店前打印新 促销商品条码、设计促销广 促销价签 告牌、找好促销人员、摆设 好促销商品等。 促销前日闭店后进行促 ■ 理货员在测试促销商品条码 销商品条码测试 时，若发现商品不能进行促 销应立即通知资讯部，进行 紧急处理。 ■ 促销完毕理货员要及时向采 购部反应。
财务部
采购部
采购员提出促销申请
单(三联)
促销单第１联
促销单第3联存档
审核促销单
促销单生效
NO OK
紧处理程序
促销结束打印促销销售 分析表报经理审阅
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四、条码申请流程
营运部
1、送货商品无国际条码 2、商品国际玛无法扫描
供应商
验货员
验货员查询预报单审核 当天到货的单据并准备 好验收场地和存放仓位
营运部
财务部
供应商持采购定单送货
预报单自动 转成验收单
＊ 验 收
直接进卖场
验货员根据实收数量对 验货单进行修改并审核
审核后自动 转成进货单
进货单
接收商品 验货员打印 验收单(三联)
签字
验收单 第3联留存
验收单第2联 如没有条码打印条码贴 到商品上
采购部
3、进行商品改包装 4、修改供应商编号
财务部
填写条码申请单（3联）
采购经理审批同意
签收后申请单
营业部备查（3联）
采购部存档（2联）
财务扣款依据（1联）
按申请数量打印店内自编条码
粘贴条码&商品上架
进行月统计 做好内部控制
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退货单供 应商签字
整理退货商品
退货单第 3 联
退货单第 2 联
退货单第 1 联
审核系统 退货单
退货成立扣款
复核应付余款
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