3
定制 物品摆放区域。 管理 4、车间工作台、工具架、工具箱等辅助设
备工具均应严格按照要求摆放，并且应具 车间主任
有标识。
5、零部件分类摆放，生产现场只允许摆放 正在生产机型的零部件，零部件包装袋、 车间主任 包装布等物品要及时清理出现场。
6、生产车间要将未检成品、已检合格成 品、已检不合格成品分区存放，并按照规 定标识清楚。
2.1.1.1 工艺文件是指装配工艺卡、工艺附图、参数对照表、设备
操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文
件；
2.1.1.2 集团公司职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、
统一、清晰”，并能有效地指导生产；
2.1.1.3
工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚
持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件
工具均应严格按照要求进行定置摆放； 3.2.2 所有工作台、工具架、工具箱等辅助性工具都应具有标识； 3.3子公司生产车间零部件、半成品、成品、以及返修机的管理 3.3.1 零部件的管理 3.3.1.1 子公司生产车间现场零部件要分类摆放，零部件包装要求
清洁、整齐； 3.3.1.2 子公司生产车间现场原则上只允许摆放正在生产机型的零
气、氧气、乙炔）是否在使用要求范围
车间主任
内。
1、生产车间所以用途不同的区域都应该有 明确的界限和标识，并有相应负责人负责 车间主任
管理。
2、生产车间所有区域划线应清晰、美观， 各类标识（地面标识、警戒线、标识牌） 车间主任 都应该完好有效。
3、生产车间所有物品摆放均应严格按照车
间定制管理平面图进行，不允许私自更改 车间主任
3.3.1.5 子公司生产车间和仓库要有责任对各自存放的零部件进行 防水、防尘、防盗等安全管理；
3.3.2 半成品、成品及返修机的管理 3.3.2.1 生产过程中发现的故障机（成品机或半成品机）需要返修 时，由故障发现者在《总装记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生 故障时间，等待维修； 3.3.2.2 从现场返回的需要返修的故障机，由子公司各部门进行会 检，得出会检结论，将会检结论报告放置在返修机显眼位置，等待维 修； 3.3.2.3 子公司生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检 合格成品、已检不合格成品区分别存放并按规定标识清楚； 4、工装夹具及设备管理的工艺纪律 4.1工装夹具的管理 4.1.1 工装夹具的定义：工装，即工艺装备：指制造过程中所用的 各种工具的总称。包括/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等。工装 为其通用简称。工装分为专用工装/通用工装/标准工装(类似于标准
XXXXX（集团）股份有限公司 工艺纪律管理规定及考核办法
1、总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工
艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规
定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
2、工艺纪律的内容
2.1现场作业管理的工艺纪律
2.1.1工艺文件的管理
与实际生产不符时，要及时反馈给集团生产与客服管理部生产处，子公
司生产车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使
文件能够持续有效指导生产；
2.1.1.4一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照
工艺文件及作业要求进行正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一
致性；
2.2 技术通知等临时性工艺文件（变更通知单，安装指导等）的
司工艺部门接口，现场工艺有责任对集团公司下发的技术通知等临时性
工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯
彻执行；
2.2.4子公司生产车间应对集团公司职能部门下发的技术通知等临
时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；
2.3 过程检验管理 2.3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检以及 终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失， 提高成品一次报检合格率； 2.3.2一线员工在生产过程中应严格按照工艺文件内规定的检验内 容进行自检，一线员工要熟知当班机型当班工序自检内容； 2.3.3子公司生产车间应在成品完工后，专门设置一个不少于一个 人的检验岗位进行终检，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟 知本岗位终检内容，并在检验过程中保留文字记录以备查询； 2.4 缺陷管理 2.4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该 采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操 作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量 问题应及时反馈给子公司质管部门和现场工艺部门，由质管部门和现场 工艺部门协调解决； 2.4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数 量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长，报告给子公司质 管部和现场工艺部门，由质管部和现场工艺部门协调解决； 2.5 标识管理 2.5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产过程中进行 的具有追溯性的文字记录； 2.5.2《总装记录卡》的使用与管理 2.5.2.1子公司生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的 《总装记录卡》，并悬挂在机舱及轮毂明显位置，《总装记录卡》的内 容记录了每台机器当班生产时的状态。一线员工每完成一道工序后，按 照实际情况及时认真填写相应工序的记录状态； 2.5.2.2子公司要定期对终检完成后的《总装记录卡》分类装订成 册并妥善保管，以备查询； 2.5.3一线员工进行机组和轮毂试验或其他关键重要岗位操作时， 要严格按照操作规范和工艺文件指导进行相关检测记录，保证记录的及 时性、真实性、准确性，并对记录的内容负责； 2.5.4一线员工在装配过程中发现不合格零部件时，要及时上报子 公司质管部，子公司质管部按要求将不合格零部件进行标识，并将不合 格零部件存放在指定区域； 3、现场定制管理的工艺纪律 3.1 子公司生产车间场地规划的定制管理 3.1.1 子公司生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界限
部件，未生产的机型零部件要转运到零部件存储区域； 3.3.1.3 生产过程中发现的不合格零部件，要及时通知子公司质管
部，由子公司质管部将不合格标签贴在不合格零部件上显眼位置，写明 故障原因和发现故障时间，放到指定不合格零部件存放区；
3.3.1.4 生产过程中产生的零部件包装袋、包装布、包装箱，不能 重复使用或外协厂家不要求回收的要立即处理，能重复使用的要及时摆 放整齐并清理出现场；
8.3集团公司生产与客服管理部工艺人员不定期对各子公司进行不 定期巡检，并填写“工艺纪律巡检表”，下发子公司，限期整改，如未 在规定日期内进项整改，生产与客服管理部将在公司生产会上进行通 报，并有权报请相关部门对子公司相关领导及责任人进行绩效考核；
9、工艺纪律的考核 集团公司生产与客服管理部生产处负责工艺纪律检查项目的制定， 子公司根据检查项目制定检查项及考核要素。子公司将制定后的检查项 及考核要素上报生产与客服管理部生产处； 9.1子公司工艺部门把每次工艺纪律检查的结果进行汇总，各部门 根据检查结果对相关责任人进行考核； 9.2 集团公司对子公司的工艺纪律的考核方式为通报批评、罚款两
种形式；
9.3 工艺纪律检查项目细则见附表一；
10、附则
本办法由集团公司生产与客服管理部生产处负责修订，解释。
附表一：
序号 项目
检查项目要求
责任人/责任 部门
1、 产品图样、工艺文件以及其他技术通 知等临时文件的齐全、完好、无破损、清 车间主任 楚、无擅自涂改。
2、总装记录卡、重要零部件明细无漏填、 文件 字迹清晰、数据真实、保存完好。
车间主任
1
和资 3、特种设备的说明书和操作规范保存完好 料 易查询和阅读。
车间主任
4、检验文件和指导书齐全、完好、清楚、 无擅自涂改。
质量主管
5、试验用的专业性指导文件保存完好、字 迹清晰、版本最新、无擅自更改。
试验台主管
1、吊具清洁干净，在指定地点摆放规范整 齐，正常使用的吊具无破损。
车间主任
2、吊车、叉车、升降车、电动平车等设备 维护保养记录齐全，工作状态稳定。
部； 7.2 子公司生产车间管理者负责本车间的工艺纪律管理日常工作； 8、工艺纪律检查制度 8.1 工艺纪律实行子公司周检查、集团公司不定期检查相结合的检
查制度； 8.2周检查：由子公司工艺部门牵头各部门每周进行一次工艺纪律
检查，并填写“工艺纪律检查表”，周检查工艺纪律检查表各子公司设 置专人进行存档，以备查验。且各子公司工艺部门设置指定专员，每月 十五日前将子公司主管领导签字的工艺纪律检查内容汇总表上报到集团 公司生产与客服管理部，如定期未汇报，生产与客服管理部有权报请相 关部门对子公司相关领导及责任人进行绩效考核，汇总表见附表二；
件)； 4.1.2 子公司生产车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确标
识，标明工装名称、保管人等内容； 4.1.3 工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行； 4.1.4 所以工装夹具必须由规定的保管人员负责维护保管，不使用
的工装必须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人员必须及时 清理所负责的工装夹具；
和标识，并有相应的责任人负责管理； 3.1.2 子公司生产车间所有区域划线应清晰、美观，各类标识（地
面标识、警戒线、标识牌）都应该完好有效； 3.1.3子公司生产车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管
理平面图进行，不允许私自更改物品摆放区域； 3.2 子公司生产车间工作台等辅助性工具管理 3、2.1 子公司生产车间现场所有工作台、工具架、工具箱等辅助
车间主任
3、量检具发放、和借用台账记录齐全；所
有正在使用的量检具必须都在检定日期
质量主管
设备 内；正常使用的量具无损坏。
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和工
装 4、特种设备例如（激光对中仪、激光跟踪
仪、大扭矩力矩扳手等）有专门存放地点 和专人管理，有借用和发放登记记录，且