序号 1
2
首件
异常
3
4
5
生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）
流程图
检验 准备
工作重点 流程开始。
责任 部门
责任 岗位
时效 性
控制 文件/ 表单
无无无无
制程 异常
异常 判定
不可接收
异常 判定
可接收 可接收
不可接收
手工填写异常 信息表单
PQC
转序 异常
1.对首件制作、生产制程及本单 位生产完成后的转序阶段依相关 的标准文件进行检验与记录。
各责 任部 门
任人 员
各部ห้องสมุดไป่ตู้门责 任人 员
品管 课长
各部 门责 任人 员
时间 时效 要 求： 20分 钟内
30分 钟内 制定 临时 改善 对策
无
24小 时内 回复 该异 常的 永久 改善 截止
巡检 记录 表》
《制 程质 量异 常处 理单 》
1.制造部经理对异常问题的处理 各制 部门
结果进行了解与审核。
需指定代理人处理）。
注：现场的所有异常直接对口品
1管.各课异长常，问由题品所管涉课及长的统责一任知部会门相
人员需对异常情况进行现场确认
、分析并与计划部、制造部/采购
部等提前沟通订单紧急情况及物 各责
料处理方案，制定异常处理的临 任部
时对策方案并经品保、制造部人 门
员会签确认（该单据只签到相应
主管即可，对于责任人无法判定
2.品管课长根据异常类型进行判 定并电话通知QE工程师及相关的 责任部门人员到现场进行问题分 析与处理。
3.各部门问题处理人员接到电话 通知后需在规定时间内达到现场
品保 部 各责 任部 门
品管 课长 QE工 程师 各部 门责 任人 员
问题 处理 人员 从接 到电 话通 知到 到达 现场 时间 时效 要 求：
无无无无
制 定：
《首 件检 查记 录表 》 《PQC 制程 巡检 记录 表》
6
物料异常
7
8
9 10
涉及产品技 术类的异常
临时对策拟定 并书面填写
异常信息整理， OA填写电子档 异常处理信息
异常方案的 填写
事业部经理 审核
部门内部造 成的异常
析与处理。
门
3.各部门问题处理人员接到电话
通知后需在规定时间内达到现场
进行分析（若出差或不在公司，
并确定临时改善方案时需立即联 1.对异常处理的临时方案文件进
行整理（必要时可复印给相关单
位）。 2.在OA系统中将该异常信息进行 电子录入并依流程图及问题异常
品保 部
类型转交给下一单位进行处理方
案的填写。
1.依纸档的临时处理方案填写在 OA表单中的临时方案栏。 2.针对现场出现的异常，需在规 定时间内制定永久改善对策（遇 特殊异常无法在规定时间内完成 时需提前说明原因 ）。
造部 经理
无
《制 程质
量异
常处
理单
》
《纠
正预
防措
11 12
13
14
15 16 批 准：
品保部经理 审核
一
重大品质异常
般
品
总经理批准
质
异
常
QE对异常处 理资料存档
将处理结果 知会相关单
位
QE对执行进度及 结果进行跟踪、
确认、反馈
终止 会签区：
量异
常处
1.品保部经理对异常问题处理方
理单
法及结果进行审核。
无
理结果。
1.根据异常类型及其所涉及的单
位，将最终的异常处理结果进行 品保 QE工 知会单位主管人员（如计划、仓 部 程师
无
储、采购、装配等）。
1.针对各单位制定的异常处理结
果及永久改善对策，QE人员需对 其执行进度及结果进行持续跟踪 、效果确认并定期召开总结会议
品保 部
QE工 程师
持续
无
。
流程终止。 审核：
品保 部门
2.重大品质问题异常需由总经理 部 经理
无
》 《纠
了解并批准处理结果。
正预
防措
施报
1.涉及公司重大品质异常事故需 立即知会总经理，总经理对异常 处理结果进行批准。
总经 办
总经 理
无
告》
1.各部门主管对异常处理结果进
行确认与审核后由QE对该处理信 品保 QE工 息资料进行存档、保存并追踪处 部 程师
品保 部 制造 部
FQC 作业 员 班组
无
无
长
1.品检人员根据相关的标准及问
进行下一作 题严重程度进行判定，可放行的 品保 PQC
业
继续下一工作，自己无法判定或 部 FQC
无
无
需要协助的呈报品管主管判定。
1.品管课长对问题再次确认与判 定，可接收的进行下一作业，不 可接收的要求QC对问题进行统计 、描述，填写相关的异常表单 （对于同一问题连续发生3次以 上，需同时开出《纠正预防措施 报告》）。