零（合）检检验记录（专检）质量记录 台帐 产品标识卡 质量问题通知单 退修品通知单
工艺员：确认，明确处理方法，考 虑其它同类产品，修改工艺。 车间主任：组织追溯不合格品；向 质量部报告。 不合格品处置；停产或再生产指示
确认生产的产品无误。
质量问题通知单 紧急/例外放行申请单 退修品通知单
对不合格进行评审，对 工程进行确认，向质量 部报告。
对不合格进行功能、性 能试验。 质量问题通知单 紧急/例外放行申请单 退修品通知单
对不合格进行评 审，对工程进行确 认，明确处理方 法。
质量问题通知单 紧急/例外放行申 请单退修品通知 单
对不合格进行评 审。
质量问题通知单 紧急/例外放行申 请单
处置方式：停机、隔 报告。处置不合格。
离、标识、向上序操作 检查员：检查确认判定，隔离、标识，
工、班长、检验员报告， 填写“质量问题通知单”向车间、质量
等待作业。异常排除后 部报告，有权停止生产。返工返修后再
再作业。
检验。
品质确认后作业开始。 追溯无误后恢复生产。
零（合）检检验记录（自 检） 产品标识卡
评审
车间主任
技术部长
评审
评审
质量部长
评审
重大问题评审
操作工
上序操作工、班 长 检查员
工艺员 车间主任
质量部长
技术部长
主管经理 主管经理
处置对策 内容
再生产品质 确认
记录
异常定义:连续三件 上序操作工：自检追溯确认，返工返修
不 合 格 以及控制图出 后再检验。
Байду номын сангаас现异常。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任
质量异常处理基准
异常 发生时流程
1 首次发现的不 合格 2 初物不合格 3 关键工序的不 合格 4 性能项目的不 合格 5 不良品的连续 发生 6 其它不合格
责任者
1、 停止生产
停产、标识、
操
报告、等待
作
作业开始指示
工
异常排除后再作业
2、隔离标识
3、报告班长
4、 等待指示
上道序 班长 检查员
下指令
工艺员