化妆品项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告说明—该化妆品项目计划总投资12509.09万元，其中：固定资产投资9835.66万元，占项目总投资的78.63%；流动资金2673.43万元，占项目总投资的21.37%。

达产年营业收入23796.00万元，总成本费用18266.32万元，税金及附加250.08万元，利润总额5529.68万元，利税总额6542.47万元，税后净利润4147.26万元，达产年纳税总额2395.21万元；达产年投资利润率44.21%，投资利税率52.30%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位336个。

根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

第一章项目概况一、项目概况（一）项目名称及背景化妆品项目（二）项目选址某高新技术产业开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积39639.81平方米（折合约59.43亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.52%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度165.50万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积39639.81平方米，建筑物基底占地面积31125.18平方米，总建筑面积55099.34平方米，其中：规划建设主体工程40289.82平方米，项目规划绿化面积2953.19平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3596.27万元。

（七）节能分析1、项目年用电量715532.60千瓦时，折合87.94吨标准煤。

2、项目年总用水量15465.15立方米，折合1.32吨标准煤。

3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量715532.60千瓦时，年总用水量15465.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.26吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.25吨标准煤/年，项目总节能率26.22%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12509.09万元，其中：固定资产投资9835.66万元，占项目总投资的78.63%；流动资金2673.43万元，占项目总投资的21.37%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23796.00万元，总成本费用18266.32万元，税金及附加250.08万元，利润总额5529.68万元，利税总额6542.47万元，税后净利润4147.26万元，达产年纳税总额2395.21万元；达产年投资利润率44.21%，投资利税率52.30%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位336个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

undefined二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化妆品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位336个，达产年纳税总额2395.21万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.21%，投资利税率52.30%，全部投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。

到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21070.03万元，同比增长31.71%（5072.94万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为17562.16万元，占营业总收入的83.35%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额5188.62万元，较去年同期相比增长1012.58万元，增长率24.25%；实现净利润3891.47万元，较去年同期相比增长794.95万元，增长率25.67%。

上年度主要经济指标第三章项目背景、必要性根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

从行业产业链来看，化妆品产业上游水溶保湿剂、添加剂（香料等）、液体/固体油脂、包装材料等原料供应，中游是化妆品生产，下游是代理及销售渠道。

2018年中国化妆品类商品零售价格指数为101(上年=100)；2019年中国化妆品类商品零售价格指数为101.5(上年=100)；2020年11月中国化妆品类商品零售价格指数为101.3(上年=100)。

2019年中国化妆品类城市商品零售价格指数101.5(上年=100)，化妆品类农村商品零售价格指数101.3(上年=100)；2020年11月中国化妆品类城市商品零售价格指数101.4(上年=100)，化妆品类农村商品零售价格指数100.8(上年=100)。

根据中国日用化学工业信息中心数据统计，2015年-2019年国内化妆品行业复合增长率达到8.27%，高于国内社会消费品复合增长。

2019年，国内化妆品市场规模同比增长7.85%，达到4260亿元。

2019年国内化妆品零售额达到2992亿元，较2018年同比增长14.24%，2020年初，新型冠状病毒肺炎突发影响中国化妆品市场，1-2月化妆品零售额累计387.1亿元。

在中国防控新冠肺炎疫情正处于最吃劲的关键阶段，全国上下在全力抗疫的同时，也多措并举加快推动有序复工复产。

作为“世界工厂”和“世界市场”，中国推动工业生产和商业活动重回正轨，中国化妆品类零售总额慢慢回升，至2020年1-10月中国化妆品类零售总额3076亿元。

2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元，比上年减少26.63亿元；2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元，比上年减少37.28亿元。

2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元，其中：批发市场商品交易成交额230.70亿元，零售市场商品交易成交额68.59亿元；2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元，其中：批发市场商品交易成交额199.31亿元，零售市场商品交易成交额62.70亿元。

2019年国内非特化妆品备案数量合计为45661件，较2018年的37121件同比增加了23.01%。

从2015年开始基本保持连续增长态势，受新冠疫情影响，2020年第一季度非特化妆品备案数量为5830件。

预计2020年全年国内非特殊化妆品备案数量将呈现缩小趋势。

2019年中国美容化妆品及洗护用品出口数量21.01万吨，进口数量22.74万吨；2020年1-10月中国美容化妆品及洗护用品出口数量83.60万吨，进口数量36.54万吨。