KY2006－100蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司液态奶产能升级建设项目可行性研究报告内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司二OO六年十二月目录第一章总论............................................. - 5 -一、项目基本情况 (5)二、编制依据 (5)三、研究工作的范围 (5)四、企业概况 (6)五、推荐方案与研究结论 (10)第二章市场需求预测...................................... - 13 -一、市场需求分析 (13)二、公司现有生产能力及产品结构 (14)三、销售预测与市场竞争力分析 (14)第三章建设规模与产品方案 ................................ - 15 -一、建设规模 (15)二、生产线选型及产品方案 (15)第四章厂址选择.......................................... - 16 -一、厂址选择依据.. (16)第五章工程技术方案...................................... - 17 -一、项目组成 (17)二、生产技术方案 (18)第六章主要原材料、燃料供应 .............................. - 23 -第七章总图运输与公用工程 ................................ - 24 -一、概述 (24)二、给排水 (25)三、供电 (25)四、供汽 (26)五、采暖通风及空调 (26)六、空压站 (27)七、化验室、研发中心 (27)第八章环境保护.......................................... - 28 -一、编制依据 (28)二、建设地点环保现状 (28)三、污水处理 (29)四、噪音控制 (30)五、绿化 (30)第九章节能.............................................. - 31 -一、设计依据 (31)二、采用节能新技术 (31)第十章企业组织劳动定员 .................................. - 32 -一、企业组织 (32)三、劳动定员 (33)四、人员培训 (33)第十一章项目实施进度建议 ................................ - 34 -一、项目实施安排 (34)二、进度实施 (34)第十二章投资估算与资金筹措 .............................. - 36 -一、投资估算 (36)二、资金筹措 (38)第十三章经济效益分析.................................... - 39 -一、产品销售收入估算 (39)二、产品成本和费用估算 (39)三、财务评价 (40)第十四章风险分析及研究结论 (45)一、风险分析 (45)二、相关对策 (45)三、研究结论 (45)第一章总论一、项目基本情况1、项目名称：内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司液态奶产能升级建设项目2、项目承办单位：内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司3、项目负责人：隋海龙4、项目拟建地点：内蒙古乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区5、项目内容：扩大生产能力新增生产设备6、投资规模: 项目总投资1910万元。
7、资金筹措: 资金自筹。
8、建设期: 建设期为5个月9、资格证书编号: 工咨103010700910、资格等级: 甲级11、发证机关: 国家发展和改革委员会二、编制依据1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；2、卫生部颁布的食品卫生条列；3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标。
三、研究工作的范围1、市场需求预测与建设规模的论证。
2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。
3、工程技术方案的研究。
4、对环境影响的研究。
5、劳动保护及安全生产的措施。
6、生产制度及劳动定员的拟定。
7、对工程实施计划的建议。
8、节能措施及效果。
9、投资估算及经济效益分析。
10、工程总体布置及评价。
四、企业概况蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司于2002年5月份入驻红城，6月18日在乌兰浩特市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁经济技术开发区一区，占地面积19万平方米，总建筑面积3.2万平方米。
公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11月份进入全面的设备安装阶段，12月18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。
； 2006年4月份生产线进行改造，由原来的10条增加到11条，其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕生产线,日处理鲜奶达260吨,改造后日处理鲜奶新增50吨。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产3个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。
二期工程于2003年9月10日奠基，破土动工。
2004年10月1日正式投产，至2005年6月14日12条生产线全部上齐，其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包生产线。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产4个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增50吨。
2、公司历年受表彰情况2003年7月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰浩特市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；2003年7月20日蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予2002年度立功单位；2004年9月20日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业”。
2004年9月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司2003年度工会工作先进集体称号；2005年1月5日，蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004年度奶业工作先进集体”；2005年3月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予“2004年度乳业工作先进集体”；2005年3月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被内蒙古自治区人民政府授予“2004年度自治区重大项目建设成绩突出奖”；2005年7月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予“2004年度立功单位”。
3、社会公益事业2004年9月29日《兴安日报·红城版》刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。
全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款4381.50元，为姐弟俩解决了燃眉之急。
2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金4550元。
2005年12月20日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的25个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动”，我事业部共筹集资金6776.6元，共捐赠物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。
4、企业法人变更情况2003年12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年12月20日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。
现法定代表人隋海龙，男，1978年10月25日出生，党员。
公司现有员工805人，其中干部81人，职工724人，党员17人，95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。
5、企业文化蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约束。
如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。
目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。
独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。
目前蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。
五、推荐方案与研究结论1、产品方案与生产规模生产规模：改造前年处理鲜奶19.71万吨,改造后, 年处理鲜奶23.31万吨, 处理鲜奶能力新增3.60万吨.产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
2、生产方法液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4℃后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至85℃杀菌，通过90℃的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。
3、总图运输厂址选在乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区，占地面积19万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。