1、 查培训记录, 企业是否对从业人员进行安全生产法律法规、 标准规范的宣传和培训。
二、 安全生产规章制度
制订健全的安全生产规章制度
1、 查企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度。
安全生产管理机构或安全生产管理人员
1、 是否符合《河南省安全生产条例》规定设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。
2、 专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时, 相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》( 国家安全监管总局令第3号) 的、 资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的, 均视为没有证书, 持有证书的专职安全生产管理人员不少于《河南省安全生产条例》规定。
1、 查相关安全预评价备案资料, 安全预评价是否进行备案。
2、 查安全设施设计资料, 有无安全设施投资。
3、 查安全设施竣工验收资料, 是否按规定进行安全设施竣工验收, 经验收同意投入生产使用的, 安全验收评价报告是否进行备案。
4法律法规与安全管理制度检查表
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
备注
一、 法律法规、 标准规范
2、 是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用是否能满足要求。
3、 是否依法参加工伤社会保险。
4、 是否按制度规定使用安用, 建立台账
是否建立安全技术措施费用使用情况台账。
二、 安全设施”三同时”
建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产和使用。
制度保障
1、 企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、 标准规范的制度。
2、 是否明确安全生产法律法规、 标准规范管理的主管部门。
识别需求, 定期更新
1、 查企业存档资料清单是否及时识别和获取企业适用的安全生产法律法规、 标准规范。
3、 查清单内容, 法律法规、 标准规范是否失效。
及时对从业人员进行宣传和培训
2、 安全生产责任考核制度应规定考核职责、 频次、 方法、 标准、 奖惩办法等。
3、 查考核记录, 是否进行考核。
4、 查有无安全生产奖惩管理台帐。
3安全生产投入与安全生产设施”三同时”检查表
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
备注
一、 安全生产投入
制定年度安全技术措施计划
1、 计划有文本, 有审批。
2、 内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目, 且有配套的检查、 管理办法。
1、 特种作业人员是否持证上岗。
2、 检查特种作业人员的档案。
二、 安全生产职责
安全生产责任制文件
主要负责人:
1、 查有无主要责任人的安全生产责任制。
2、 主要负责人的职责是否符合《河南省安全生产条例》列述的内容, 。
安全生产管理机构或安全生产管理人员:
1、 查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制。
3、 查各部门和各基层单位的安全目标责任书是否符合各部门和各基层单位实际情况的, 即目标责任书有针对性。
4、 查各部门和各基层单位有无安全考核内容及奖惩措施
各级组织制定安全工作规划或计划, 以保证安全生产方针和目标的有效完成。
检查各部门/单位是否制定年度安全工作计划。
对目标
的完成情况进行考核。
检查企业考核记录或考核结果文件。是否按目标责任书考核内容进行考核的。
1、 抽查从业人员。是否了解安全生产目标。
2、 查企业公布方式。是否在显著位置张贴并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中。
安全生产目标要进行分解, 并签订各级组织的安全目标责任书, 制定奖惩措施。
检查企业下发的有效文件及目标责任书。
1、 安全生产目标是否进行分解。
2、 每个部门、 每个基层单位, 是否签订安全目标责任书。
3、 安全生产职责是否具体、 合理, 并与其主要职能相符。
岗位人员:
1、 查特种作业人员的安全生产责任制, 职责明确的。
责任宣贯与执行
1、 抽查从业人员。对相关安全生产职责的了解情况。
2、 抽查培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训教材中。
责任考核
1、 查安全生产责任考核制度, 内容应包括各部门、 各从业人员的安全职责考核。
2、 安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责是否符合《河南省安全生产条例》列述的内容。
3、 各安全生产管理人员职责、 分工不明确的, 每人次扣2分。
扣完为止。
各职能管理部门、 生产基层单位( 车间、 班组) :
1、 是否缺少职能管理部门安全生产责任制。
2、 是否缺少生产基层单位( 车间、 班组) 安全生产责任制。
3、 安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、 安全检查工作费用、 劳动防护用品及保健费用、 工伤保险费用、 安全设施( 设备、 器材) 购置更新和维护保养投入的费用、 作业场所职业危害防治措施投入的费用、 重大隐患治理费用、 安全风险抵押金等。
按计划和有关规定提取安全技术措施费用
1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。
电厂安全检查表
电厂安全检查表
1.安全生产目标检查表
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
备注
安全生产目标
安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。
检查企业下发的有效文件。
1、 查企业安全生产目标文件。
2、 是否经最高管理者签发。
3、 安全生产目标是否具体、 合理。
安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。
2安全生产管理机构与职责检查表
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
备注
一、 安全生产管理机构与人员
安全生产管理网络
1、 查企业下发的有效文件, 是否建立安全生产委员会或领导小组的; 并由主要负责人担任领导, 开展工作。
2、 各级生产系统( 车间、 班组) 均有主管安全的领导和专( 兼) 职安全员。查企业下发的有效文件。
安全生产主要负责人
检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》( 国家安全监管总局令第3号) 的或资格证书不在有效期内的, 视为没有证书。
注: 主要负责人是指被检查企业( 单位) 的董事长( 总经理) 、 厂长( 经理) 和主管安全生产的副厂长等。
特种作业人员
检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、 持证情况。