公司采购岗位职责公司采购岗位职责公司采购岗位职责篇一:公司采购内勤岗位职责一、岗位综述:1、工作内容:1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5S管理; 5)工作计划和达成;2、中心任务:1)工装、市购品的账务处理;3、工作目标:1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;二、指挥线:上级岗位 (采购部经理 );下级岗位( 无 )。

图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。

六、工作风险:1、劳动强度:工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。

没有强制性，需很高的工时利用率。

2、精神压力:脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。

3、劳动安全:工作本身没有危险性七、学历要求:专业教育( d 中专) 专业:财务或相关。

八、工作经验:1、从事财务或者采购内务，年限( d、1年以上 )。

2、需要本岗位或类似岗位的经验; 图片已关闭显示，点此查看九、特定资格或补充能力要求:1. 国家认可的毕业文凭2. 有很强的沟通和协调能力图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看十二、道德品格:忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。

十三、转型时间:3个月篇二:采购部部门职责采购部门职能一、目的负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。

共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程1(生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。

如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。

订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。

2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。

供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。

验证内容包括:物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。

验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。

检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。

如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。

并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4(由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5(《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6(采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

七、账务及付款规定1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。

一联报账留存财务，二联采购留存记账。

并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。

(注明:若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分)八、报表的填报采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。

九(存档篇三:商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责1. 在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项规章制度。

2. 组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务素质和水平。

3. 负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业的好管家，管好物、理好财、服好务。

4. 负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订合同的好参谋。

5. 随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。

6. 建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。

7. 严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。

8. 保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。

9. 对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。

10. 大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。

11. 对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。

12. 负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。

13. 多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。

14. 规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。

协助财务做好成本分析和核算工作。

15. 参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正或预防措施。

16. 对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。

17. 做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。

18. 遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

采购内业岗位职责1. 贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的工作作风。

2. 按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化并及时上报。

3. 按领料手续办理下料(出库下帐)。

4. 逐车核对地磅房交来票据并登记。

5. 按工地、标号统计原材料消耗。

6. 负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消耗。

7. 与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。

8. 定期对原材料、零配件准确盘存。

9. 各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。

10. 负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。

11. 对所有物资数据的准确性负责。

12. 负责完成上级领导交办的其它临时工作。

采购员岗位职责1. 负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。

2. 学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。

对不合格品及时汇报并按规定作相应处理。

3. 严格按照采购部的工作程序办理采购业务。