现场审核检查记录表
编号：TSLY/CX-10-AQSCJS-04
受审部门：电解二车间
部门负责人20
依据的标准：ISO14001：2004
ISO9001：2000
审核的要素：7.5.1
序号
审核内容
审核的方式及结果
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车间生产的原铝水有哪些质量要求？有关人员是否获得？产品特性的信息以何种形式表述？是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？
为保证生产质量的改进，收集、分析了哪些数据？采取了哪些预防、纠正措施？
组织是否采用了适用的统计技术？
是否掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方？
通过面谈、查看文件及记录
1、有专门的文件，通过学习技术安全操作规程获知相关信息。
2、一个月生产铝水2500吨，有2008年质量环境目标指标分解及改进措施，目标指标实现检查记录。
3、有生产作业计划。
4、有质量环境治理方案，方案中有详尽的措施要求，内容规定。
5、得到及时更新。
6、有。
7、有。
8、有，而且已上墙。
9、微机监控。
10、现场标识有。
11、有纠正和预防措施实施报告。
12、在QC中应用了统计技术。
13、在业务培训记录上有。
编制：日期：批准：日期：
一个月车间共生产原铝水多少？有无相关考核规定？
有没有生产作业计划？是如何制定或从上级职能部门获取得？
根据环境方针、目标，本部门是否进一步量化并考虑到了财务、经营、运行要求，是否做到了持续改进？方案中有没有节能、噪声方面的内容？具体采取了哪些措施？
组织机构发生重大变化，本部门的一些文件是否得到修订更新？过期的文件是如何处置的？
检查一下质量环境记录？包括车间职工培训记录、设备维修、产量等记录。
当出现应急情况时，本部门有没有相关措施或预案？
作业人员是否得到了作业规程、设备操作说明，并按其中的要求进行操作的？
对铝电解工艺生产过程是如何进行监控的？看一下相关报表及数据记录。
物料堆放现场有无标识区域，不符合工艺要求？阳极出现涮化钢爪能否查出是哪个班掉的？有无相关记录。