巡察反馈问题整改清单
一、组织架构问题
1.组织架构图未及时更新，与实际部门设置不一致。

2.部门职责交叉、不明确，存在多头管理现象。

3.部分关键岗位缺失或人员配备不足。

二、规章制度完善
1.现有规章制度未覆盖全部业务流程，存在管理盲区。

2.部分制度内容陈旧，与现行法律法规及监管要求不符。

3.制度执行不力，缺乏有效监督机制。

三、财务管理规范
1.财务收支审批流程不规范，存在越权审批现象。

2.财务报表编制不严谨，存在数据失真风险。

3.资产管理混乱，账实不符问题严重。

四、人力资源管理
1.招聘流程不透明，存在任人唯亲现象。

2.员工绩效评估体系不完善，考核结果失真。

3.员工培训与发展机会有限，人才流失严重。

五、业务运营优化
1.业务流程繁琐，效率低下。

2.客户服务意识薄弱，客户投诉率居高不下。

3.产品或服务质量不稳定，缺乏统一标准。

六、风险控制机制
1.风险识别与评估机制不健全。

2.风险应对措施单一，缺乏灵活性。

3.风险报告制度不完善，信息披露不透明。

七、信息系统更新
1.信息系统中存在安全漏洞，可能导致数据泄露。

2.系统硬件老化，频繁出现故障。

3.软件更新滞后，无法满足业务发展需求。

八、企业文化建设
1.企业文化内涵不清晰，缺乏核心价值观。

2.员工对企业认同感低，缺乏凝聚力。

3.对外形象宣传力度不足，品牌知名度不高。

九、内部沟通改进
1.部门间沟通不畅，信息传递效率低下。

2.上下级沟通渠道单一，反馈机制不健全。

3.沟通氛围紧张，缺乏有效沟通技巧培训。

十、培训与发展
1.培训计划与实际需求脱节，培训效果不佳。

2.培训内容陈旧，缺乏针对性与创新性。