.云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编编制：审核：批准：受控状态：2019-5-18发布 2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发参加编写人员：娄键王喜拉卢志强柯代志杨锦付月江马立白旭清参加审稿人员：马兴穆柯代志马立杨金跃娄键王喜拉付月江杨锦马应彪卢志强陈登富罗万福高永贵王忠祥田儒旺李琨余雷李兴龙白旭清编制：娄键王喜拉目录“双重预防机制”建设责任制度 (1)安全生产检查管理制度 (4)隐患排查治理管理制度 (8)安全风险警示和公告制度 (15)事故隐患建档、监控及报告制度 (17)隐患排查治理资金使用专项制度 (21)事故隐患向从业人员通报制度 (23)事故隐患报告和举报奖励制度 (25)风险分级管控管理制度 (28)“双重预防机制”考核奖惩制度 (39)有限空间作业管理制度 (42)“双重预防机制”建设责任制度1.目的为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

2.适用范围本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。

3.术语定义双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理4.各级人员及岗位职责4.1总经理职责4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。

4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。

4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。

4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。

4.2厂长职责4.2.1组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。

4.2.2审核、落实双重预防机制建设所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）4.2.3掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

4.2.5 组织拟订并审核公司双重预防机制建设相关规章制度。

4.2.6协助总经理开展双重预防机制建设及持续改进的考核并落实。

4.3安环科职责4.3.1负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件、制度。

4.3.2负责组织安全风险管控工作的开展，协调和调度各专业工作组分工。

建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

4.3.3负责双重预防机制建设工作的培训。

4.3.4负责双重预防机制建设工作方案的组织实施、指导、监督检查和考核。

4.3.5掌握公司所有风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.3.6依据风险管控情况，制修订隐患排查治理清单。

4.3.7依据隐患排查治理清单，组织实施开展综合、专项、日常、节假日、季节性等安全检查，督促落实公司重大风险、较大风险的安全管理措施和落实情况。

4.3.8建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。

针对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。

依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

4.3.9在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

4.3.10建立健全隐患信息，包括隐患台帐、隐患整改通知单，重大事故隐患信息还包括整改方案（计划）等。

4.4各专业管理（职能）部门职责4.4.1各专业管理（职能）部门总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.4.2成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制建立和实施提供必要的资源。

4.4.3对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全风险分级清单。

4.4.4掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.4.5依据风险管控清单，制定本专业隐患排查治理清单。

4.4.6依据本专业隐患排查治理清单，开展本部门辖区内各种安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

4.5各生产车间职责4.5.1各车间总经理为本车间安全风险分级管控第一责任人，负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.5.2成立车间安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制的建立和实施提供必要的资源。

4.5.3确定本车间的风险点，并对风险点进行风险评价，建立本车间的安全风险分级管控清单。

4.5.4掌握本车间所有风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.5.5依据风险分级管控清单，制定本车间的隐患排查治理清单。

4.5.6依据本车间隐患排查治理清单，开展车间级各类安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

4.5.7建立健全车间级隐患整改台账，负责车间内各类安全隐患的整改落实，形成闭环。

4.6各岗位人员职责4.6.1积极参加本岗位风险点的识别，并参加本岗位风险点的风险评价。

4.6.2积极开展本岗位隐患排查，发现异常情况应及时处理并报告。

4.6.3学习并掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型管控措施等相关知识和应急救援知识。

4.6.4掌握本岗位4级以上（蓝色级、黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.6.5学习、掌握相关安全知识，增强自我保护能力，做到“四不伤害”。

4.6.6正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

5.考核公司安全生产领导小组依据《双重预防机制建设及持续改进考核实施办法》，定期对各部门、车间及人员责任制落实情况进行考核。

安全生产检查管理制度1.目的为规定公司安全检查及隐患整改职责、安全检查内容、形式、安全检查表的编制方法、隐患排查、隐患整理、考核等管理，特制定本制度。

2.适用范围本标准适用于公司安全检查及隐患整改管理。

2.术语2.1安全检查是消除危害、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是公司安全管理工作的一项重要内容。

2.2安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.3一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2.4重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.5五定四不推五定是指定资金来源、定措施、定责任人、定整改完成期限（时间）、定验收人，四不推是指个人能整改的不推给班组，班组能整改的不推给车间、单位能整改的不推给公司。

3.工作职责3.1总经理和分管安全生产厂长安全检查工作职责3.1.1总经理对安全检查及隐患排查治理全面负责。

对重大事故隐患治理方案、资金进行审批。

3.1.2分管安全生产厂长负责重大隐患治理方案的审核。

3.2安环科安全检查工作职责3.2.1负责制定公司隐患排查方案并组织实施。

3.2.2组织开展公司级综合检查、节假日检查、季节性检查和业务范围内的日常检查、专业检查。

3.2.3统计、分析、汇总、通报及上报隐患排查和治理情况。

3.2.4会同相关专业部门制定隐患治理方案，对查出的安全事故隐患下发整改通知。

3.2.5对隐患治理情况进行验证、评估。

3.2.6对各单位的安全检查和隐患排查治理情况进行监督管理。

3.2.7对存在的重大隐患，负责向上级单位和安监部门备案。

3.3生产管理部门安全检查工作职责3.3.1负责按照《基础设施管理制度》、《设备管理制度》、《特种设备管理制度》组织相关部门对公司基础设施、设备、特种设备等进行专业安全检查。

3.3.2负责组织设备、设施的隐患排查与治理。

3.3.3负责对设备设施专业检查结果和治理情况进行登记、汇总和建档。

3.3.4负责组织公司的工艺安全检查。

3.3.5负责组织生产工艺的隐患排查与治理。

3.3.6负责对生产工艺专业检查结果和治理情况进行登记、汇总和建档。

3.4项目管理部门安全检查工作职责3.4.1负责组织公司的施工过程中的安全检查。

3.4.2负责组织工程项目实施过程的隐患排查与治理。

3.4.3负责对设备设施专业检查结果和治理情况进行登记、汇总和建档。

3.5保卫管理部门安全检查工作职责负责对公司防火防盗实施检查、监管。

3.6各单位安全检查工作职责3.6.1组织开展本单位范围内的各类安全检查3.6.2配合相关部门开展各类安全检查。

3.6.3对查出的隐患，单位能整改的，按规定进行整改；单位无力整改的，按照公司《隐患排查治理管理制度》实施报告整改。

3.6.4配合各归口管理部门组织的隐患排查，对职责范围内的隐患进行整改。

4.安全检查的内容4.1查各级领导及全体员工安全生产责任制落实情况。

4.2查安全生产管理网络、规章制度的建立健全和执行情况。

4.3查各工种、岗位操作人员培训教育，考核发证情况。

4.4查各种生产设备、装置、设施的安全防护装置是否齐全、可靠；危险源（点）各级管理责任落实和控制措施到位情况。

4.5查现场安全管理、物流定置管理情况。

4.6查职工劳动防护用品佩戴、使用情况。

4.7查安全工作目标逐级分解及责任承包落实情况。

4.8查各单位安全管理工作情况。

4.9查反“三违”活动的开展、隐患查处整改及职业危害治理情况。

4.10查对已发生的事故（事件）调查、分析、处理、整改、教育情况。

4.11其它需要检查的相关内容。

5.安全检查形式公司安全检查主要采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等方式。

5.1综合性安全检查5.1.1检查人员：综合性安全检查由安环科组织，参加人员有公司领导、5.3-5.7专业部门管理人员、各单位安全管理人员。

5.1.2检查内容：安全标准化各要素涉及的所有内容。

5.1.3检查频次：公司级综合检查每季度不少于一次，各单位级综合检查每月不少于一次。