8.2.1 顾客沟通
查：与顾客沟通的证据 抽查：1～2份订货合同，产品要求 是否包括标准要求的四个方面（顾 客规定要求、顾客没有明示但规定 用途或已知的预期用途所必需的要 求、适用于产品的法律法规要求、 任何附加要求）
产品和服 8.2.2 务要求的 与产品有关的要求是如何确定的？ 确定
产品要求如何实施评审？顾客口头 产品和服 订货如何评审？产品要求发生变更 8.2.2 务要求的 如何确保相关文件得到修改，相关 评审 人员知道已变更的要求？
出示：2018年***供方业绩评定、2018年***供方业绩评定，符 合新版手册要求。
√
8.4.3
查看：订购合同
出示：采购合同***，合同内容符合文件规定要求，符合新版手 册要求。 出示：2018年6月生产计划，明确了批次管理要求，符合新版手 册要求。
√
8.5.2
查：生产计划
√
8.5.4
防护
原材料和成品如何进行防护？呆料及逾 期材料如何管理？是否定期评估仓库产 品的情况，以侦测产品是否变型并重新 抽查：原材料库和成品库1～2类物 确认质量状况？ 料或成品账、卡、物一致性 抽查：原材料和成品各类物料和成 品先进先出执行情况
查阅：文件发放记录、抽查1-2份 办公室文件，是否经过审批
7.2 7.3
办公室是否针知识、能力、意识制 组织的知 定培训计划？ 识 能力 办公室对所开展培训的有效性是否 意识 进行评价？所采取的评价方法（包 括考核实例、观察、问卷等）是否 有效、适宜？
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查阅：是否对培训效果进行了 考核。
7.4
沟通
办公室是否与公司内部进行了沟 通，包含哪些方面 办公室使用的文件有哪些
10
持续改进 改进措施实施案例
√
到仓库查看贮存环 境是否符合文件要 求，是否针对产品 查看：原材料有支架摆放，半成品有相应容具盛放，成品均有布袋或气 √ 防护采取相关措 泡垫包裹，符合新版手册要求。 施，配备了相关设 施 抽查：***，物料与账、卡、物一致，符合新版手册要求。 原材料和成品均按照先进先出执行，符合新版手册要求。 √ √
出示：办公室2018年度文件发放记录，文件发放均经过审核批 准，符合新版手册要求。
√
7.5
成文信息 办公室的记录是否得到控制 询问负责人：采取哪些方式与顾客 进行沟通？
查阅：1-2类办公室记录。
出示：办公室会议记录，有会议主题、会议内容、会议参与人员 √ 等信息，符合新版手册要求。 与顾客通过电话、邮件、传真等方式进行沟通。出示：办公室顾 √ 客沟通文档，有与顾客沟通的信息，符合新版手册要求。 出示：***订货合同，产品要求包括标准要求的四个方面（顾客 规定要求、顾客没有明示但规定用途或已知的预期用途所必需的 √ 要求、适用于产品的法律法规要求、任何附加要求），符合新版 手册要求。
查阅：合同评审控制文件
查看：质量手册8.2.3产品和服务要求的评审，对评审要求做出 来相应规定，符合新版手册要求。 出示：***订货合同的合同评审记录，此合同内容未发生变化， 符合新版手册要求。
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抽查：1～2份合同评审记录，是否 在合同签订前进行了评审。产品要 求发生变更的记录。
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当顾客提出产品要求更改时，公司 产品和服 是否评审、确认？当公司提出产品 8.2.4 务要求的 要求更改时，公司是否得到顾客认 更改 可？
质量管理体系内审检查表
文件受控号：WG9.2-2 条款号 检查内容 受审核部门：办公室（含采购、仓库） 审核员： 审核日期：
审核内容、证据及方法 提问 文件/记录查阅 查看：内外部环境评价、分析 记录 现场检查 检查记录
4.1
公司是否确定与其目标和战略方向 理解组织 相关并影响其实现质量管理体系预 及其环境 期结果的各种外部和内部因素？ 公司是否确定了与质量管理体系有 理解相关 关的所有相关方？是否对这些相关 方的需求 方制定相关要求并进行了监视和评 和期望 审？
办公室通过于顾客沟通、顾客满意度调查等方式获取顾客满意信 √ 息。出示：2017年顾客满意度调查表，符合新版手册要求。
出示：2017年顾客满意地分析报告，符合新版手册要求
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出示：2017年质量经济性分析报告，符合新版手册要求
√
办公室按换版后的办公室年度质量目标要求对部门质量目标每月 √ 进行监控，符合新版手册要求。 查看：办公室2018年内审不符合项整改情况，整改措施合理有 效，达到了持续改进的目的。
7.1.4
过程运行 办公区的工作环境如何控制？ 环境 查阅：年度培训计划，从中抽 出1～2个具体的培训实施记录 。
办公区工作环境 查看：办公区域设施摆放有序，无杂物堆积，区域划分明确，符 √ 是否符合要求 合新版手册要求。 出示：换版后培训计划 出示：GJB9001C贯标培训、质量手册贯标培训，有培训时间、培 训地点、培训内容等。检查中发现年度培训计划中未体现诚信意 识培养内容，不符合要求。 出示：GJB9001C贯标培训、质量手册贯标培训考核记录，受训人 √ 员考核合格，培训效果达到预期目的，符合新版手册要求。 办公室不定期与各部门进行生产计划及合同评审等沟通，符合新 √ 版手册要求。
查看：质量手册
查看：质量手册8.2.4产品和服务要求的更改，对更改要求做出 来相应规定，符合新版手册要求。
√
8.4.1
总则
公司采购过程有哪些？这些过程控 制的方法是否确定、适宜且有效， 能确保采购的产品符合规定要求？ （是否包含风向评估和特性分析）
查看：供方评定
查看：质量手册8.4外部提供的过程、产品和服务，对公司采购 过程有具体控制要求；出示：2018年供方评定表，符合新版手册 √ 要求。
办公室职责？
询问：办公室**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查阅：质量手册
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对办公室的职责作出 了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时，确定应对的风险和可利用的 措施 机遇，并制定措施实现改进？ 质量目标 办公室质量目标？是否可定期测 及其实现 量？ 的策划 人员 办公室是否对公司各个岗位的任务 、性质及要求并根据履行岗位职责 所要求的能力招聘人员？
8.5.5
交付后活 产品交付和交付后活动如何控制 动
抽查：1～2份已交付的合同，是否 满足合同中顾客提出的有关交付或 售后服务要求。
查看：质量手册8.5.5交付后的活动，对交付后的活动进行了相应的规 定。 查看：合同***，满足并按客户要求发往指定地点。
√
当产品或服务发生更改时，公司是 8.5.6 更改控制 否评审、确认？并保留更改评审结 果？
出示：办公室风险登记册，风险评估报告，符合新版手册要求。 √
6.2
出示：办公室换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测 量，符合新版手册要求。
√
7.1.2
出示：办公室招聘简章，对招聘人员的岗位职责能力有规定，符 √ 合新版手册要求。
7.1.3 基础设施 办公设施是否进行了管理？
查：办公设施台账
抽查2个部门的办 公设备工作状况 出示：办公设施台账，有所在区域、责任人等。 是否完好，各类 查看：研发部电脑，办公室打印机，有相应的状态标识，符合新 √ 办公设施是否有 版手册要求。 管理标识
审查期间未出现产品或服务发生更意，公司 获取这些信息渠道有哪些？采用了 9.1.2 顾客满意 哪些方法进行顾客满意程度的测量 或监控？ 办公室是否对顾客满意程度进行分 析可评价？ 9.1.3 分析与评 办公室是否对质量经济性进行分析 价 和评价？ 办公室是否对部门质量目标进行监 视、测量、分析和评价
公司是否针对不同供方的产品、性 质及供货业绩，进行分类或分级， 控制类型 8.4.2 规定并实施检验或其他必要的活 和程度 动，以确保采购产品满足规定的采 购要求？
查看：合格供方名录
出示：2018年合格供方名录，符合新版手册要求。
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查看：供方业绩评定 公司是否确定提供给外部供方的信 提供给外 息是否充分、可靠？采购产品的要 部供方的 求是否明确、适宜（包括品名、规 信息 格、数量、交付期、价格等）？ 标识和可 生产计划是否明确按批次管理？ 追溯性
询问一名行政部工作人员：是否能回答
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
出示：内外部环境评价、分析成文信息，，符合新版手册要求。 √
4.2
查看：相关方信息及相关要求 的监视和评价记录
出示：相关方信息及相关要求的监视和评价记录，符合新版手册 √ 要求。
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限