类别 任务指标 2017 年 实际完成情况 上半年 差额 完成率
电费（万元 ） 417 454 37 108.78%
水费（万元 ） 24.4 21.3 -3.1 87.27%
1.3 用电量情况 上半年总用电量 649 万度 ，比预算 598 万度多 51 万度，比去年同期 696 万度少 47 万度；用水量 12.9 万吨比预算 14.6 万吨少 1.7 万吨；比去年同期 14.5 万吨少 1.6 万吨。 1.3.1 商铺用电量：上半年预算 485 万度，实际用量 559 万度，比预算多 74 万度， 预算完成率 115.16%，全年预算完成率 48.55%。
上半年预算支付给供电公司电费 417 万元，实际支付电费 454 万元，比预算多 37 万元，预算完成率 108.78%，全年预算完成率 47.56%，超预算原因主要为实际总用电量 比预算多 42 万度。 1.2 水费成本
上半年预算支付给自来水公司水费 24.4 万元，实际支付水费 21.3 万元，比预算少 3.1 万元，预算完成率 87.27%，全年预算完成率 44.26%，比预算少原因主要为总水 量比预算少 1.47 万吨。
月为雨季收集量分别为 21 吨、310 吨、248 吨）占中水总量 5.11%，根据收集情况与用
量分析，雨季期间连续降雨，水池收集有限，水满后自动停止收集，考虑到雨水收集后
由于无法及时有效使用，建议保洁单位能在此期间及时安排清洗地面，水沟冲洗等用水
量较大公共区域，保障下个降雨阶段来临时水池收集区有更大空间收集。
3.3 存在问题 3.3.1 电梯维修保养工作不到位，电梯轿厢上垃圾没有清理、设备保洁不到位及 架子生锈主要电梯公司人员马虎应付，已电梯公司相关领导进行沟通要求加强维修保养 工作力度及工作态度改进。 3.3.2 消防设备故障高，有部分烟雾感应器已经被商家拆除或者私下改动，维修 保养单位没有及时进行相应的维修更换。 4、项目改造管理情况 4.1、2017 年上半年签订 4 份零星工程总合同，土木建、水电安装、装饰装修、防
2、设备设施运行情况
2.1 高低压配电及柴油发电机运行情况
2.1.1 配电房总容量情况：配电房供电设计总容量为 6928KVA，截止 2017 年 6 月 30
日最高运行记录为 5542KVA，比去年 6235KVA 下降 11%，占总容量的 80%，容量剩余约
502KVA。分析原因主要为商户用电设备使用率减少用电负荷下降。。
2.3 电梯系统运行情况
2.3.1 上半年电梯故障次数 57 起，安全运行时间累计 65027 小时，运行完好率 99.97%；
2.3.2 电梯已通过 2017 年度年检，电梯符合安全运行；
2.4 空调运行情况
2.4.1 理论运行时间 61230 小时，安全运行时间 52305.5 小时；运行率:85.42%。
3.1.3 2017 年上半年项目改造预算 59.7 万元，实际支付费用 11.82 万元（含预 算外支付费用 2.78 万元，预算内支付费用 9.03 万元），比预算少 47.88 万元，年完成 率 15.14%，主要原因为项目施工中，生活给水管网分级加装智能水表此项项目方案制 定中。
3.1.4 2017 年上半年专项维修费用 56.06 万元，未支付费用，完成率为零；主要 原因为项目施工中费用延期支付，及所属部门未发起项目实施。其中：工程部预算费用 13.88 万元；物业部预算费用 31.01 万元；资产中心预算费用 11.16 万元。
设备安全运行。
2.2 二次变频供水系统运行情况
2.2.1 市政原因计划性停水及突发性停水各 1 次，公司实行间歇供水，控制在非高峰
时段停水 1 小时。
2.2.2 三座二次供水箱（2 个 80 立方米、1 个 202 立方米）进行清洗消毒，并取得市
卫生防疫站合格，确保商业区饮用水质安全。
2.2.3 二次供水变频主电源柜增加散热风扇，保障变频器散热，提高设备稳定运行。
4.3、上半年协助商业部完成 3 号楼 B2 区一层内街西段改造工程，对工程前期的装 饰、空调、消防、监控、电气工程方案参与及技术修编；施工现场管理及工作协调，使 工程如期竣工，顺利开张。 二、在工作中要不断改进自身的不足
1、落实每天由主管主持开班前会，布置当日的工作及解决前一天工作中存在未能 完成的事件，调整领班周末上班时间，及时解决本部门周六、日积压事件。
类别
商铺
公共区域
项目 2016 年 2017 年 差额
2016 年 2017 年
差额
用水量 （万立方
米）
总用量 日均用量
13.8 0.0748
12.4 （-1.4） 0.72 0.0683 （-0.065） 0.005038
0.5
（-0.22）
0.002743 （-0.001292）
1.4.3 中水用水量：上半年中水用量 1.13 万吨，比去年同期 0.93 万吨多 0.2 万吨；
3.1.1 2017 年上半年运营维修费用执行情况：运营维修预算费用 29.8 万元，实际 支付维修费用 20.87 万元，比预算少 8.93 万元，年完成率 70.02%，主要原因：部分工 程施工中，费用延期支付。
3.1.2 2017 年上半年运营保养费用执行情况：运营保养预算费用 21.90 万元，实 际支付保养费用 10.32 万元，比预算少 11.58 万元，年完成率 10.53%，其中主要原因： 避雷器检测、消防检查工程延期执行。
3.1.5 2017 年上半年工程部完成维修保养及报修任务物料使用金额，工程物质预 算 29.01 万元，实付 14.65 万元，比预算少 14.35 万元，年完成率 28.12%，主要为： 物业部全场监控系统更新改造后，维修更换减少。 3.2 维修保养完成情况
3.2.1 2017 年上半年监督完成外委单位对专业技术要求较高的机器设备例行保 养 3 项，完成率 100%。
2.4.2 B2 区空调使用超折旧年限，上半年已更新 17 台，剩余 15 台旧机继续使用损坏
后维修或逐步更换。
2.5 消防设备运行情况
2.5.1 消防设备整体运行较为稳定，但是也存在一些问题：
2.5.1.1 火灾自动报警系统运行缓慢、故障、 火警误报高，逻辑单一、容易误动
作。 2.5.1.2 喷淋管道的水流器、信号阀误报警，喷淋末端试水装置老化严重，无法
2、在工作中部分员工出现思想疲劳，对工作不认真的态度，巡检中带有惰性，这 是我们的态度不端正，工作不细致、服务不周到的表现。因此，部门要落实岗位职责制 度。各位要明确自己岗位职责，严格要求自己，规范我们的服务行为。
水、钢结构修缮。
4.2、上半年发起工程项目开工报告 46 项，单项工程 15 项，零星工程 31 项，已完 成付款 7 项。其中工程部 26 项（1 项已付款，10 项已竣工未验收，15 项施工中），商 业部 13 项（4 项已付款，8 项已竣工未结算，1 项施工中），物业部 4 项（1 项已竣工 未验收，3 项施工中），资产管理中心 2 项（1 项已付款，1 项已竣工未结算），人力 行政部 1 项（已付款）。
同比情况：
类别
商铺
公共区域
项目 2016 年 2017 年 差额 2016 年 2017 年 差额
用电量（万 总用量
594
559 （-35） 101.7 90.5 （-11.2）
Kw·h ） 日均用量 3.2
3 （-0.2） 0.55
0.5 （-0.05）
1.4 用水量情况
1.4.1 商户用水量：上半年预算用水量 13.9 万吨，实际用量 12.4 万吨，比预算少 1.5
日均 62.27 吨/天，比去年同期 50.38 吨多 11.89 吨/天。
1.4.3.1 5 月份对 1 号楼东侧、地下室卸货区及物业、资产中心办公室、员工宿舍等
区域卫生间用水改造为中水供应。
1.4.3.2 2 号楼中水收集池于 2 月份启用，主要是收集地下室中水及屋面玻璃雨蓬雨
水。上半年地下室中水收集为 10755 吨，占中水总量 94.89%，雨水收集 579 吨（4-6
1 月（29 日） 2 月（22 日） 3 月（24 日） 4 月（21 日） 5 月（日）
3810KVA
3810KVA
4363KVA 5196KVA
5542KVA
6 月（16 日） 5542KVA
2.1.2 低压配电设备进行维修，主要是更换电容柜指示灯、接触器及电容器，确保用
电设备安全运行；
2.1.3 发电机房抽风机更换，冷却塔水管及循环泵除锈刷漆注黄油润滑，确保发电机
1.3.2 公共用电量：上半年预算 112.7 万度，实际用量 90.5 万度，比预算少 22.2 万度，预算完成率 80.32%，全年预算完成率 35.22%。
（主要原因，2 号楼云桥米线退铺后新商铺不再使用公共中央空调用电节约 1 万度、 B2 区空调老化运行率低及西段改造期间空调未使用，用电减少 2.5 万度、用电总负荷 下降，线损用电比预算少 8 万度）。
3.2.2 2017 年上半年内部设备维修保养项目 42 项，完成 40 项，未完成 2 项（34、 37 项），维修完成率,95.24%，2 项未完成主要处理计划外工作（耗时 15 个工作日）。
3.2.3 2017 年上半年维修服务派工 2159 例，完成 2133 例，未完成 26 例（实际 18 例，重复报修，其中 10 例漏水，已安排施工单位制定维修方案，1 起地下室车位引 导导视牌损坏，需要申购材料维修,7 例地面砖维修，已安排零星施工单位进行修缮）， 维修完成率 98.80%。
万吨，预算完成率 89.4%，全年预算完成率 45.91%。
1.4.2 公共用水量：上半年预算公共用水量 0.7 万吨，实际用量 0.5 万吨，比预算少
0.2 万吨，算完成率 71.82%，全年预算完成率 33.8%。