6生产设施及 工艺安全
6.1生产设施建设 6.2安全设施 6.3特种设备 6.4工艺安全
6.5关键装置及重点部位 6.6检维修 6.7拆除和报废 7.1作业许可 7.2警示标识 7.3作业环节 7.4承包商管理 8职业健康 8.1职业危害项目申报
7作业安全
8.2作业场所职业危害管 量 8.3劳动防护用品 9.危险化学品 9.1危险化学品档案 9.2化学品分类 9.3化学品安全技术说明 9.4化学事故应急咨询服 务电话 9.6危害告知 9.7储存及运输 10事故与应急 10.1应急指挥与救援系统 10.2应急救援设施 10.3应急救援预案与演习
机构与职责
2.2负责人
2.3职责 2.4组织机构 2.5安全生产投入 3风险管理 3.1范围及评价方法 3.2风险评价 3.3风险控制 3.4隐患治理 3.5重大危险源
4管理制度
5培训教育
3.6变理管理 3.7风险信息更新 3.8供应管理 4.1安全生产规章制度 4.2操作规程 4.3修订 5.1培训教育管理 5.2从业人员岗位标准 5.3管理人员培训 5.4从业人员培训教育 5.5其它人员培训教育 5.6日常安全教育
安全生产标准化二级审核的要素及文件要求
序号
A级要素 法律法规
B级要素 1.1法律法规和标准识别 和获取 1.2法律法规和标准符合 性评价 2.1方针目标
要求文件 法规清单，并识别出所要遵守的条款 符合性评价报告及评价记录 成文的方针，安全目标并宣传到每一 位员工 年度安全目标，安全计划，各级安全 责任书 安全生产责任制 安全标准化实施方案，主要负责人参 加安全标准化建高设记录，安全文化 安委会会议记录 领导带班制度及带班记录 安全生产责任制、内容及考核制度及 安委会机构，RC部门制度的文件，安 全管理网络 安全费用提取制度，提以支出清单 工伤保险凭证 风险评价评价方法 风险评价记录 重大风险清单，风险管理培训计划 建立隐患治理台帐，包括对重大隐患 治理的计划 重大危险源管理制度，安全评价报 告，重大危险源档案 安全设施台帐 重大危险源应急救援预案及演习 重大危险源备案 重大危险源安全评价及距离时的防范 变更管理制度及记录 风险评价记录及更新 供应商管理制度台帐 签发的安全规章制度，文件发放记录 岗位操作规程及发放记录 文件管理制度，评审及修订记录 安全培训制度及记录，安全培训计划 岗位标准文件 安全资格证书 培训教育记录 外来参人员培训，包括承包准商培训 班组活动每月2次，管理部门每月1 次，安全管理部门每月1次 三同时验收，项目许可 安全设施台账，安全设施维保计划及 特种设备管理制度，台帐及检验报 告，特种设备档案 关于化学物质培训，工艺参加数培训
劳动合同及宣传培训情况 危险化学品管理制度，出入库记录 应急救援预案，及应急队伍 应急救器材援台帐，消防器材台账 应急救援培训记录，演习记录及评估 事故台帐及调查报告，事故后的预案 10.4抢救与救护 评估报告 10.5事故报告 事故调查报告 10.6事故调查 事故调查报告 安全检查制度，各种检查表，安全检 11检查与自评 11.1安全检查 查台账，检查记录 各种检查表及记录，综合检查每季1 11.2安全检查形式及内容 次，车间检查每月1次，专业检查半年 11Байду номын сангаас3整改 检查问题的台账 安全标准化自评制度，自评文件，下 11.4自评 一步的计划及措施
压力容器及管道检验报告，安全阀检 验报告 开车前安全检查，停车方案 关键装置重点部位管理制度，台账， 档案。联系人每月活动记录 维修管理制度及记录，维修计划 拆除和报废管理制度及记录，审批手 作业许可管理制度及记录 安全标志，重大危险源标志，限速限 高，禁行，作业时的警示牌 现场作业的安全管理，劳动防护用品 的使用，劳动纪律的遵守，机动车辆 进入生产装置的管理规定及手续 承包商管理制度及档案 职业病危害因素识别记录，申报及批 复资料 职业危害管理制度，从业人员健康监 护档案，报警设施紧急设施定期检查 个体防护用品台帐 危险化学品档案及储存 化验室试剂分类清单 一书一签 测试应急电话服务情况