b．提供监控管理程序
c．提供监控使用与管理的培训记录和签到表
d．成品仓进门及出门应有监控探头
e．装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头
f．所有监控内容应至少保存45天
g．上班期间及下班后，厂门应有监控录像
h．保安应定期（管理程序中应体现）查看监控，并提供查看记录
i．
综管/唐广
IT/徐国良
18
提供工厂安全规定文件
工艺设备/刘志强
9
机器保护装置
a．机器的保护装置要有效；
b．机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护；
c．机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；
d．操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表；
e．所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；
物流/霍志强
11
工伤记录
a．提供工伤记录，记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等；
b．如果无工伤，记录上可以写：**年**月份，本月无工伤。
综管/唐广
12
化学品和危险品的储存
a．提供化学品和危险品储存相关管理制度；
b．提供化学品清单（包含：危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；
h．应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录
综管/唐广
5
消防演习
a．每半年一次，做好演习记录和照片备查。（白天/晚上）
综管/唐广
6
药箱及管理制度
a．提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；
b．每个独立的工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）
沃尔玛验厂需要准备的资料(GSV)
安全方面需要准备的文件资料清单
No.
安全方面审核文件清单
准备要求
责任部门
安全
1
紧急计划、图示、路线
a.工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置（至少2个以上）、逃生箭头等；
b.所有通道均不能出现堵塞（包括员工操作岗位），防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。
综管/唐广
32
信息管理
33
提供信息安全管理细`则
IT/徐国良
34
提供信息管控明细
IT/徐国良
货运
综管/唐广
35
提供交通工具进出工厂规定
综管/唐广
36
提供交通工具进出工厂记录
综管/唐广
37
提供货柜安全管理细则
综管/唐广
38
提供货柜检查程序细则
综管/唐广
39
提供入库货品/邮件收发流程细则
综管/唐广
40
提供装货流程细则
d．当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。
e．安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水龙头都应正常出水。
综管/唐广
中试/赵慧娥
14
工厂通风、温度与噪声
a．生产线应通风，尤其是丝印、焊锡车间，应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告；
综管/唐广
物流/霍志强
13
化学品泄漏的应对
a．提供化学品泄漏应对方面的管理制度，明确意外事件发生后的应对措施；
b．在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；
c．生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；
49
供应商评审流程细则
供应链/常兵
50
供应商评审纪录
供应链/常兵
⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应足够，应设置完整的急救用品（以清单为依据），且数量应足够
综管/唐广
19
提供保安工作细则
综管/唐广
20
提供保安安全培训材料明细和培训纪录
综管/唐广
21
提供安保器材操作说明
综管/唐广
22
提供安保器材维护明细登记
综管/唐广
23
人力资源
24
提供招聘流程细则
综管/唐广
综管/唐广
3
应急灯
a．应急灯数量要足够，每个安全出口都要有；
b．每个月要有固定的检查时间和记录，并确保验厂时每个等都亮；
c．应急灯应朝向路面，确保工作时能照亮路面
综管/唐广
4
灭火器材、消防栓
a．食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以超过1.5m，底部距离地面不可以低于0.08m）；
c．化学品储存应单独存放，最好能通风透气，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；
d．每一种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每一种名称张贴对应的MSDS；
e．领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
f．生产线上使用的化学品应有第二容器装置（如盆子），每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有泄漏应对物料，如：吸水纸、吸水布等。
b．温度要求在15-30度；
c．仓库应设置温、湿度检测并记录；
d．环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人8小时均在大于80dB的环境下工作，每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。
工艺设备/刘志强
综管/唐广
15
工厂厕所
a．厕所标准：100个以下男员工，按1：25的比例，超过100人的，则按照1：50的比例；100个以下女的员工，按照1：20的比例，超过100人的，按照：1：35的比例。
c．药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；
d．药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；
e．药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等；
f．每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；
f．升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于1m。
工艺设备/刘志强
10
个人防护
a．提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范；
b．提供防护用品领用记录；
c．各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；
d．在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。
综管/唐广
生产/谢振昊
g．过期药品处置要按规定进行。综管/广7电线电闸灯具
a．电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽；
b．电闸要有标示危险标记，如“有电危险！”；
c．所有仓库的照明灯具应采用防爆灯
综管/唐广
8
机器维修和保养
a．提供机器维修保养管理制度
b．提供机器维修保养操作规程
c．提供机器维修保养计划和保养记录
d．现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象
c．男女宿舍应完全分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量要够；
d．员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；
e．宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物；
f．应能提供免费的洁净开水。
综管/唐广
17
监控与管理
a．提供工厂监控摄像头分布图
物流/霍志强
41
提供货物出货的超出、短缺&破损记录
物流/霍志强
42
提供封条收发流程细则
物流/霍志强
43
提供封条收发记录
物流/霍志强
44
提供出货跟踪流程
物流/霍志强
45
提供出货跟踪记录
物流/霍志强
46
安全问题登记汇报流程
综管/唐广
47
安全问题登记汇报记录
综管/唐广
供应商管理
48
供应商挑选流程
供应链/常兵
综管/唐广
生产/物流
2
紧急出口
a．每层至少有多于一个安全出口（仓库也应该有2个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍只有一个出口，楼层不是很高可以用消防软梯；
b．紧急灯标识（每个安全出口都要有安全出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
c．安全出口应有2个常人并走的宽度。防火门要朝外开启。
b．消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡；
c．灭火器数量：一个点不可以超过5个，不可少于2个；
d．厂房车间50m2要有2个，仓库每80m2要有2个；
e．灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年一次。
f．消防栓不可锁住，不可遮挡，
g．消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。
b．厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等；
c．男女厕所一定要分开，并且有明显易别的标识；
d．厕所及进出过道应有照明；
e．厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角；
f．厕所应无堵塞、给排水正常。
综管/唐广
16
宿舍管理
a．提供宿舍管理制度；
b．宿舍要求提供足够的床位，每个人的居住面积不小于3m2；
25
提供员工个人档案
综管/唐广
26
提供解聘员工流程细则
综管/唐广
27
提供员工入职培训材料明细和培训记录
综管/唐广
28