检验报告管理制度
检验报告是我所的“产品”，检验报告质量的好坏直接影响着我所的前途和命运。

影响检验报告质量的因素有抽样、检验、审核、批准各个环节。

为了保证检验报告的质量，为了提高抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员的责任心，也为了在检验报告出现问题后能及时查到出问题的环节和相关责任人，特制定抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员责任制度。

一、抽样人员责任制：抽样人员必须对抽样全过程负责，具体要求如下：
1．抽样人员必须经过专业技术培训，认真学习所抽取样品的产品标准及其抽样规则，否则不能进行抽样工作。

2．首先确定被抽样品批量（对记数抽样的产品，要保证被抽产品为同一批次），严格按照产品标准中的抽样方法进行抽样；对产品标准中无抽样方法的，要根据抽样标准（GB2828、GB2829）制定抽样细则，交由质保科备案后执行；所抽取的样品必须具有代表性。

3．认真填写抽样单。

抽样单中的产品名称必须是产品标准中的名称，不许使用简称、习惯用名称等。

抽样单中的每一条信息（如：委托单位、受检单位、生产单位[是否确认]、检验依据、检验类别、产品规格/型号、产品等级、商标、抽样基数、抽样数量、生产日期、抽样日期等）必须认真填写，无信息的用“/”或“*****”表示，不允许空项。

4．对于送样检验的产品，由承检方代理人验明样品状态（检验样
品是否完好），然后按照检验合同书认真填写：产品名称必须是产品标准中的名称，不许使用简称、习惯用名称等。

抽样单中的每一条信息（如：检验依据、检验类别等）必须认真填写，无信息的用“/”或“*****”表示，不允许空项，尤其对检验合同书中选择性条款必须实事求是的进行选择，并取得委托方的同意，委托方及承检方代理人签字。

二、检验人员责任制：检验人员必须对检验的全过程负责，同时对其出具的检验数据的准确性负责。

1．验人员必须认真学习产品标准及检验方法标准。

2．根据产品标准确定检验项目。

对于未全项认证的产品，不允许超项检验；若委托方有要求，应在委托方同意的情况下，委托给有能力的检验单位检验，在检验报告附页中的此检验项目要用“*”表示，同时填写偏离申请。

3．样品制备要严格按照国家标准进行，不得随意。

4．检验过程要严格按照产品标准中的检验方法或产品标准中索引的检验方法标准进行，并对检验原始数据负责。

5．根据产品标准中的检验项目标准要求和检验结果进行比较，正确的给出单项结论。

6．认真填写实验室质量体系运行记录，未检定的仪器设备不允许使用。

7．原始记录要反映原始性，原始记录有错误时，要进行杠改，然后加盖检验员名章。

8．对于监检数据或利用企业设备所出具的检验数据，检验科室要对
其数据的准确性负责。

三、校核人员责任制：校核人员必须对其校核的检验数据的准确性负责。

1．校核人员必须认真学习产品标准及检验方法标准。

2．校核人员除了验算检验人员的计算结果的准确性外，还要对检验人员检验的全过程进行监督，起到监督员的作用，如发现数据可疑，有权对该检验项目重新进行试验，根据重新检验得出的数据和可疑数据进行比较，给出准确的检验数据。

四、报告录入人员的责任制：报告录入人员必须对报告的质量负责。

1．报告录入人员必须认真学习产品标准。

2．报告录入人员根据任务书上的（抽样单、委托合同书等）上的信息进行录入报告，发现信息有误或不详时，要于任务书填写人员核对后，将其更改为正确的信息；检验报告首页不允许空项，没有的信息用“/”或“*****”表示。

3．报告录入人员要认真检查并填写实验室质量体系运行记录，并核查是否有使用未检定的设备。

4．报告录入人员要根据产品标准将检验项目、标准要求、检验结果准确无误的录入检验报告附页中，并根据产品标准中的标准要求与实测值（或计算值）对检验人员所给出的结论进行效核，同时给出检验报告的检验结论。

5．对于没有全项认证的产品不允许检验未认证的检验项目，若客户有需求，要向客户说明需委托有资质的单位检验，客户同意后，要填
偏离申请，领导批准后方可实施，并且在检验报告附页中将该检验项目注※，以区别其它检验项目。

五、审核人员责任制：对报告的质量负责。

1．审核人员必须认真学习产品标准及检验方法标准。

2．审核人员审核检验任务书（抽样单、委托合同书）和检验报告首页的一致性；
3．审核人员要审核使用的产品标准和检验方法标准是否准确和现行有效；
4．审核人员要审核实验室质量体系运行记录填写是否准确无误，是否使用未检定的设备。

5．审核人员要审核检验报告附页检验项目是否超项检验，标准要求是否准确，检验结果与原始记录是否一致，单项结论判定是否有误，检验报告首页检验结论判定是否准确。

六、批准上报人员的责任制度：负责检验报告的表面质量和内在质量。

1．核查检验报告的表面质量。

包括：检验任务书（抽样单、委托合同书）和检验报告首页的一致性；检验报告附页中检验结果与原始记录中检验结果的一致性；单项结论判定是否有误；检验报告结论是否有误
2．核查实验室质量体系运行记录的填写情况；
3．认真核查原始记录，严禁我所有能力检验还要移植所外检验数据的现象出现；若有此情况，须由室主任和主管所长批准方可，同时要
有偏离单。

4．对于现场检验的产品或用企业的检验数据，此数据的准确性检验室要负责。

明确抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员责任制度后，要求各责任人认真负起责任，以确保我所检验报告的质量，并经得起推敲，望全所人员能认真执行！
抚顺市产品质量监督检验所质量保证科
二O一O年四月二十八日
检验报告考核办法
检验报告是我所的唯一产品，检验报告质量（包括内在质量和表面质量）的好坏关系到我所将来的前途和命运。

检验报告完好率为百分之百一直是我们质检人所追求的目标。

为了不断地向这个目标靠近，同时也为了鼓励好的“检验报告”，鞭策后进的“检验报告”，现制定检验报告奖惩细则：
一．按检验报告完好率进行奖惩。

所谓检验报告完好是指上报到质量保证科的检验报告按照检验报告管理规定考核，没有一点错误；不完好的检验报告是指按照检验报告管理规定进行考核，有错误（不管是大错误还是小错误，包括该签字的未签字等）的检验报告；每一份检验报告按一个单元计算，完好检验报告数除以检验报告总数即为检验报告完好率。

1.检验报告完好率达100%，此科室每年奖励5000元；
2.检验报告完好率在100%~98%（包括98%），此科室不奖不扣；
3.检验报告完好率在98%~96%（包括96%），此科室每年扣2000元；
4.检验报告完好率在96%~94%（包括94%），此科室每年扣3000元；
5.检验报告完好率在94%以下，此科室每年扣5000元；
6.对检验科室的每一个人员都要进行考核：按轻微缺陷、一般缺陷、较
重缺陷考核，一份报告同时有三种缺陷的一种或几种，按叫重的缺陷处理。

轻缺陷罚50元/次，一般缺陷罚100元/次，较重缺陷罚150元/次。

二．对客户提出疑议检验报告的奖惩
对于客户提出疑议的检验报告，我所要进行单独奖惩。

首先要成立检验报告质量分析领导小组，根据客户提出疑议进行质量分析，若是我们检验报告有问题，除了罚检验科室1000元/份外，还要依据检验报告管理职责对所出具检验报告相关人员（如抽样人员、检验人员、效核人员、审核人员、批准人员）进行责任化分，分为直接责任，间接责任、领导责任三级，直接责任者罚500元/份，间接责者罚200元/份，领导责任者罚200元/份。

本细则只针对上述九个检验科室进行考核和评定。

凡是检验报告不是本科室出具的，相互之间应制定检验报告质量控制办法。

以上罚款均从年终奖金中扣除。

抚顺市产品质量监督检验所
2010年4月26日
检验报告更改制度
检验报告是我所的产品，检验报告在形成之后（即盖章发出后），是不允许随意改动的。

为了规范检验员的检验行为，特制定此检验报告更改制度。

检验报告在检验报告形成前，要认真填写检验合同书或各种抽样单，严格按照产品标准进行抽样、检验及判定，确保检验报告的各种信息真实有效。

在检验报告形成之后（即盖章发出后），原则上是不允许随意改动，若必须更改，须填写报告更改申请表，并说明原因，同时将更改的数据及结论等有关内容填写在此表中。

若原报告不收回，则发检验报告更改补充页；若需重新发检验报告，原报告必须收回。

抚顺市产品质量监督检验所
2010年11月4日
报告更改申请表。