淄博汉腾嘉越安全咨询有限责任公司
关于对各类评价报告过程控制考核制度
为了进一步加强和规范工作程序，提高工作效率，严格依规办事，确保有章可循，充分体现我公司各类评价报告的质量水平，代表公司的对外宣传形象，根据相关法律、法规的规定，结合我公司的实际情况，特制定本考核办法。

一、各项目报告完成流程
1、项目现场勘验：由公司安排总工程师及报告编制人到项目现场进行实地勘察，根据实际情况进行勘察、拍照、记录、影响等方式留存第一手资料并汇总上报。

2、项目编制责任人：原则上按照“首问责任制”执行，由实地勘察人员担任项目报告编制人。

3、项目报告过程控制流程：报告编制人→报告校核员→报告技术负责人审核→报告过程控制审核员→总经理审核→签发定稿→送
达被评价单位。

二、各项目报告定岗人员
1、公司统一部署各项目报告编制人；
2、校核员：段伟明；
3、技术负责人：宋国柱；
4、过程控制负责人：杨兵；
5、总经理审核签发负责人：孙波；
三、各项目报告制定标准
1、报告编制人：根据最新版本的法律法规执行，按照评价通则、评价导则、评价细则及国家和地方政府新出台的文件为最终依据。

严格按照我公司各类报告的模板进行编制（包括版本、格式、字体等）。

将本项目中所需要的各项资料准备齐全（包括电子版正文、工作计划表、各种审核表、企业提供的可行性报告、设计资料、相关图纸、报告附件等相关资料），提交校核员便于进一步审核时参考并进行存档。

2、报告校核员：针对各项目的报告进行项目基本概况、数据、事实核对、法律法规依据、文字语句、版本格式及报告全面检查、修改并做好标识及批注。

3、技术负责人：根据各项目报告评价依据的充分性、有效性、资料数据的完善性、危险有害因素识别充分性、危险源辨识的全面性、对策措施的可行性、结论的正确性、格式文字的准确性等方面进行全面检查、修改并做好标识及批注。

4、过程负责人：根据各项目报告风险分析、实施计划、过程记录、报告审核、评价方法的合理性、过程的可追溯性、结论的正确性、格式文字的准确性等方面进行全面检查、修改并做好标识及批注。

5、总经理审核定稿：各项目报告的综合检查、分析、提出问题的是否客观及严谨、整改措施和建议是否适应并符合实际、评价方法是否全面、结论是否准确、审批终稿、签发出版。

四、各项目报告考核奖惩标准
1、报告编制人：按照标准要求及规定时间进行报告编制和初稿形成，由于个人因素延误报告无法按时提交流程办理的每出现一次罚
款100元（企业原因延误要及时上报项目负责人或总经理）。

2、报告校核员：按照标准要求及规定时间进行报告校核，每完成一个报告奖励25元。

如出现校核不合格、不按时、敷衍、漏项等因素延误报告无法按时提交流程办理的每出现一次罚款50元。

3、技术负责人：按照标准要求及规定时间进行报告审核，每完成一个报告奖励50元。

如出现审核不合格、不按时、敷衍、漏项等因素延误报告无法按时提交流程办理的每出现一次罚款100元。

4、过程负责人：按照标准要求及规定时间进行报告审核，每完成一个报告奖励100元。

如出现审核不合格、不按时、敷衍、漏项等因素延误报告无法按时提交流程办理的每出现一次罚款200元。

5、总经理审核：按照标准要求及规定时间进行报告审核，如出现各种因素导致报告延时递交报告的，由总经理承担全部责任。

五、本制度自下发之日起执行。

淄博汉腾嘉越安全咨询有限责任公司
2019年8月5日。