二、范围：
适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。

三、特殊定义：
3.1供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、
物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。

3.2认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事
物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。

四、流程图
N/A
五、职责：
5.1.体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议，
并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文件模块应具备一定的专业知识技能水平。

5.2.SQE工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。

传达准确的制作、品质要求给供应商，
并根据审核报告,与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处。

SQE工程师需具备一定的PCB、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。

5.3.料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并
提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。

5.4.供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面
的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。

5.5.风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光
协议》系列条款。

5.6.产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。

六、说明：
6.1新供应商引入认证审核工作流程
6.1.1如果提出认证申请的供应商是广东省内生产商，必须由审核小组进行管理体系到供应商端进行评审；
如果为代理商，则由采购和SQE工程师核查代理商其仓储、物流及技术支持方面的能力；广东省外(国外)
非知名厂商由供应商按《供应商审核评分表》提供自评分及佐证资料，若为PCB厂商，则需增加《PCB
Checklist》，PCB供应商填写《PCB Checklist》并提供佐证资料，由供应商管理专员组织体系管理主管、
料件认证工程师、SQE工程师、风险控制部主管根据采购提供的《供应商基本资质调查表》及自评表，以
及《供应商贸易风险评估表》等资料对其管理体系、贸易风险进行评定，后续采购量增大时，可考虑安排
专项或例行稽核。

总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，审核不通过；
6.6.2.2 PCB料件供应商年度审核-----使用《PCB Checklist》
总分在80%以上，单一板块得分也在80%以上，一次性通过审核；
总分在60%(含)以上80%以下，最多五个板块得分在60%(含)以上80%以下，需二次评审；
总分在60%(不含)以下，或有五个(不含)以上单个板块得分在60%(不含)以下，审核不通过；
6.6.2.3初审fail和二次评审fail的供应商，可在审核结束一个月内再次向记忆科技提交审核的申请，审
核实施的选择权归记忆科技所有；
七、流程关键KPI
N/A
八、支持文件
N/A
九、记录：
《供应商评审评分表》 F-WIS04GX010101-01
《供应商评审报告》 F-WIS04GX010101-02
《供应商年度审核计划》 F-WIS04GX010101-03
《供应商基本资质调查表》 F-PRS04GX01-01
《PCB通过认证的必备资质清单》 F-PRS04GX01-05
《供应商认证申请表》 F-PRS04GX01-02
《PCB Check List》 F-WIS04GX010101-04
十、附件：
《供应商评审报告》 F-WIS04GX010101-01
《供应商评审评分表》 F-WIS04GX010101-02
《供应商年度审核计划》 F-WIS04GX010101-03
《PCB Check List》 F-WIS04GX010101-04。