广州市银城电子科技有限公司
物料超损提报及跟踪流程
文件编号：
修订日期：20

版本 1.0
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1.0
初次发行 2016-02-26

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门
工程部 制造部 品管部 PMC部 采购部 业务部 财务部 进出口部 人事

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政
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IT
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1

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准
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稿
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物料超损提报及跟踪流程
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修订日期：20

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1 目的
为明确超损物料提报时间点、超损到料跟踪要求、假期超损跟踪要求、以及PCBA报废超损处理流程，
避免未及时提报物料超损及跟踪导致影响生产及交单，特制定本流程。
2 范围
适用于银城电子（广州）有限公司。
3 权责
3.1生产部&维修房
3.1.1
管理并确保系统库位帐实相符;

3.1.2有生产物料异常损耗的，需每天及时提报超损，并标明为紧急或普通料，以便MP紧急跟踪客
户当天发/补料或两天内发/补料；
3.1.3维护WIP库位的物料账实皆为良品，有不良物料，需及时转去相应库位得以处理解决。
3.2 物控部
3.2.1物料计划部根据生产部提供的超损清单，最终确认超损清单给驻厂人员批准后客户申请物料；
3.2.2物料计划根据生产部提供的紧急情况，跟踪客户准时发料及银城领料。
3.2.3物料计划订单数量，BOM用量、备损比率核算预超损数，并跟进到料。
3.2.4物料计划提报预超损、生产实际超损、维修领料超损，邮件主送发给驻厂人员确认，抄送各部
门总监及需要了解的同事。驻厂人员回复ok后方可向客户提报。
3.2.5超损申请客户回复无库存，驻厂人员未批准编码，超损提报客户未及时补料异常，必须列入待
跟踪项，每日齐套评体现超损欠料提醒计划调整排产，并跟踪客户到料后会计划排产，杜绝超损欠
料排产。
3.3工程部
3.3.1协同生产部一起评审物料超损比率，将评估后的比率发给成本汇总统一给各部门总监会签，成
本部发出会签后的电子档给相关部门执行，工程部对异常损耗情况及时采取改善行动；
3.3.2工程部定期与生产部评审物料损耗比率，并及时更新给成本部汇总后给总监审批，审批后发给
相关部门执行。
3.4客户驻厂人员
3.4.1收到MP发出的超损清单需在半小时内完成审核批准并回复物控向客户提报。
4 定义
Prod: Production/生产部
MP: Material Plan/物料计划
PP: Production Plan/生产物料计划
PE: Product Engineering/工艺工程部
Debug: 维修
IAD: 库存调整单/超损申请单
PCBA: 印刷电路板装配（Printed Circuit Board Assembly）
5 作业内容
5.1
生物料超损后，Prod或Debug按照IAD单在当班结束后6小时内提报超损给MP，该提报时间点

分布在工作日的上午九点半和下午的三点半前，逾期自动顺延至下一时间点处理。
5.1.1 Prod或Debug提报的超损申请原因需要清楚具体的描述，且需得到相关负责人员的签名审批（有
关品质或工程方面的原因导致的超损，均品质或工程负责人签名确认），并同时提供电子档。
5.1.2 Prod或Debug提报的IAD单经MP编好后放在公共盘（IAD单据号不得冲突），并给Prod或
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Debug提报超损人员开通编辑权限。
5.2
物料损耗提报申请：物料计划依据订单数量、成本部发出的最新备损比率、BOM用量、核算备损数

量，提报预超损申请，给到物控主管审核、经理批准，提报驻厂人员批准之后（此审核驻厂人员需在半小时
内完成），物控再向客户申报超损并跟进物料时间。
5.2.1 MP在上午九点半前收到的来自于Prod或Dedug的超损申请，须在上午十一点前向客户申请超
损，客户会在当天处理该超损申请。
5.2.2 MP在下午三点半前收到来自于Prod或Debug的超损申请，下午四点前须向客户报超损，该超
损申请客户会顺延到第二个工作日处理。
5.2.3 当客户负责超损的对应窗口回复无库存的部分，且为我公司急用料的，物控可联系客户对应的物
控经理寻求帮助并将相关邮件抄送给驻场代表协助。
5.3
假期超损提报要求：节假日前需确保在下班前2小时内提报，晚于2小时需电话催客户发料。

5.4
针对于客户无库存补料超损物料给银城的，或者一次性未补齐超损的，MP需每天整理提报超损给客

户，并跟踪到料。
5.5
超损物料齐套状况根据IAD单号进行管控，MP每天定时Review每份IAD单的物料到料状况。物

料齐套后，MP及时将信息反馈给相关部门。
5.6
生产物料组提报损必须发给物控组的所有人员；物控若有在工作日请假的，必须在邮件自动回复栏

设置好代理人的信息，并在休假前发邮件通知相关人员。
5.7
针对Prod或Debug提报的报废板超损处理流程。

5.7.1 Debug提单与客户55分账报废的PCBA，客户承担责任部分驻厂人员直接核消任务令。
5.7.2 Debug提单与客户55分账报废的PCBA，银城承担责任部分由计划确认是否有整机需求需补
打板，再由物控确认已提报超损盘盈物料金额给到驻厂人员评估是否核消任务令，或物料返共管取消任务令。
5.7.3 对于计划确认有整机需求要补打单板部分，物控回复物料齐套时间给到计划，计划会根据到料
时间结合整机需求时间安排与其他同款机型的任务令合单一起生产（影响EPD交单的计划会安排单独插单生
产）
5.7.4 针对公司内部生产制程不良报废提单部分，生产部提交报废单给到单板计划确认，计划根据锁
定排产是否有需求，在报废单上备注清楚是否需补打板。
5.7.5 物控根据计划的备注信息向客户提报物料超损补打或与驻厂人员沟通核消/取消任务令（驻厂人
员收到报废单后2个工作日内完成核消/取消任务令）
5.7.6 驻厂人员与客户确认核消/取消任务令后需及时知会相关部分，后续有需求的客户重新下达单板
任务令，或补发单板满足组装。
6 相关文件
无

7 相关表单
《物料损耗申请表》
8 相关附件

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