办公用品管理品和一般设备报废流程
工作流程责任部门（人员）使用的的资料、表格
兼职资产员、各部门负责人申请报损、报废明细表
后勤处、专业技术鉴定人申请报损、报废明细表
《固定资产报损、报废申请表》
使用部门、后勤处《固定资产报损、报废申请表》
分管院领导《固定资产报损、报废申请表》
后勤处、财务处《固定资产报损、报废申请表》
工作要求：
1、各部门应在每年五月份、十一月份提交部门负责人签名确认的报损、报废申请到后勤处，并将需要报废资产集中放置指定地点。

2、后勤处收到报损、报废申请一周内组织专业技术鉴定部门或专业人员报损、报废前鉴定。

3、鉴定为可报损、报废的物资后，由使用部门填写《固定资产报损、报废申请表》，兼职资产员和部门负责人签名后交后勤处。

4、后勤处汇总《固定资产报损、报废申请表》，送专业人员、财务处签名，报院领导审批。

5、后勤处汇总报废资料，将报废设备分类并制作清单，拟定处理办法，财务处折旧残值，院领导审批通过的文件作为帐面核消的依据。

6、后勤处负责组织实施报废处理作业，财务处负责收取报废资产出售后的应收款项。

7、文件归档。

A、呈批表原件存后勤处；B、复印件财务处和使用部门各一份。